增值税的发票怎么填，开具的增值税普通发票怎么填写报表

来源：整理时间：2022-12-25 14:30:06 编辑：税务知识手机版

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1，开具的增值税普通发票怎么填写报表
2，怎样填开增值税发票先将资料输入里面
3，增值税发票怎么填
4，增值税普通发票怎么填写税务
5，增值税专用发票填开步骤
6，如何填开增值税发票
7，增值税发票如何填开

1，开具的增值税普通发票怎么填写报表

小规模纳税人开具的增值税普通发票写申报表时，把不含税收入填写到“税控器具开具的普通发票收入”一栏中。

红字发票申请单是针对增值税专用发票而言的，对增值税普通发票没有要求。所以增值税普通发票红字发票可以随时开具。

开具的增值税普通发票怎么填写报表

2，怎样填开增值税发票先将资料输入里面

插金税盘，进入开票系统，点左上第二个:发票管理→发票填开→选择填开专票还是普票→核对发票号码后确定→输入购买方信息，货物或应税劳务服务名称，填写相关信息，复核，收款人等，点右上打印，就可以了，资料可以先输，也可以在填开时输入，点客户选自动保存即可

怎样填开增值税发票先将资料输入里面

3，增值税发票怎么填

买来自己消费的红酒是不可抵扣的发票，按票面金额全额报销。电费是可以抵扣的，认证通过的抵扣联放一起，月底装订成册跟凭证一样保管

抵扣联认证完以后，月末在纳税申报表上申报抵扣，抵扣联单独装订存放，以备税务机关检查

增值税小规模纳税人税率是3%.一般纳税人基本税率是17%.金额一般采用不含税金额。

增值税发票怎么填

4，增值税普通发票怎么填写税务

税号就是营业执照上的社会统一信用代码。现在三证合一以后，办理了公司的营业执照，营业执照上的社会统一信用代码就是公司的税号。所以在开具增值税普通发票的时候，只要把营业执照上的社会统一信用代码打印在纳税人识别号上就可以了。

增值税普通发票与增值税专用发票属于同一税控系统开具的，理论上讲，应该与专用发票一样写清购货方全称、税号等信息。但实际工作中，增值税普通发票不涉及购货方抵扣事宜，其作用同普通机打发票一致。而普通机打发票只需要写清购货方名称即可所以，开具增值税普通发票只填购买方名称是可以的

5，增值税专用发票填开步骤

增值税防伪税控系统开票步骤1、首先插入IC卡2、进入：防伪税控开票系统3、选择操作员4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定）5、进入：系统设置6、进入：客户编码7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。8、保存“√”输入完毕退出9进入：商品编码10、录入：商品名称等资料（最好是别输入单价，因为单价不是一成不变的）11、保存“√”输入完毕退出12、点击：发票管理13、点击：上方“发票开具管理”14、选择：发票填开15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后，确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）开票跟打印发票注意事项：1、注意客户资料输入正确2、注意商品名称输入正确3、注意所开发票与你想开的发票金额要一致，注意开票系统上面有一个按钮是“税／价格”一般默认当前所开的单价是不含税的，点一下就转换为含税的。4、找到打印发票机卡的位置5、发票号码与打印的号码必须一致6、发票对齐，方可放入打印机中发票开出后应加盖财务章或发票专章。

对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，《开具红字增值税专用发票通知单》第二联交代开税务机关。

6，如何填开增值税发票

　　首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。　　防伪税控之简要流程　　开局增值税发票　　（一）：系统设置　　1. 初始化禁做，第一次安装时使用。　　2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。　　3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。　　（二）：发票管理　　1. 发票领用：购买（带IC卡）--读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。　　2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。　　3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。　　4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理　　a. 查询打印时，点第一窗口的打印。　　b. 山东省清单打印选套打。　　c. 发票复制：选中行--选项。注意：复制过来的商品可修改。　　5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单；先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。　　b. 开局带折扣的专用发票：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。　　c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。　　d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。　　（三）：抄税报税　　每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。　　1. 抄税流程： 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税；若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。　　2. 打报表（每月一次）。即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。　　3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。　　（四）：注意事项　　1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。

7，增值税发票如何填开

一般纳税人根据国税局要求安装防伪开票系统、购买金税卡、填写增值税专用发票申购单买到发票，将金税卡插入防伪开票系统，将发票读入系统，点击发票管理---增值税专用发票填开就可以开具了。小规模纳税人可以到税务局代开增值税专用发票。

首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。防伪税控之简要流程开局增值税发票（一）：系统设置 1. 初始化禁做，第一次安装时使用。 2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。 3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。（二）：发票管理 1. 发票领用：购买（带ic卡）--读入开票系统（买错发票需退回ic卡发票号）。注意：购买时需持报表和ic卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插ic卡；ic卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。 2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。 3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带ic卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。 4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理 a. 查询打印时，点第一窗口的打印。 b. 山东省清单打印选套打。 c. 发票复制：选中行--选项。注意：复制过来的商品可修改。 5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单；先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。 b. 开局带折扣的专用发票：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。 c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。 d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。（三）：抄税报税每月1号至10号，超期罚款。（需持ic卡和报表）。 1. 抄税流程： 01. 抄税写ic卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持ic卡和报表到大厅报税。注意：ic卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税；若抄税时ic卡上有新购发票，可同时读入发票。 2. 打报表（每月一次）。即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。 3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。（四）：注意事项 1. 若改单位名称或税号时需持ic卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带ic卡。

安装防伪税控机，输入开票单位的相关信息，购买增值税专用发票，将发票读入系统，再进入增值税发票开具模块进行填开。