缴销传递单怎么生成，智慧商贸进销存的借入单可以导出去吗怎么操作

来源：整理时间：2024-06-20 02:39:14 编辑：税务知识手机版

1，智慧商贸进销存的借入单可以导出去吗怎么操作

可以的，点“导出”按钮，就可以以excel的格式导出来了。

没看懂什么意思？

智慧商贸进销存的借入单可以导出去吗怎么操作

2，用友u8销售发票怎样传递应收单

销售管理中销售发票复核后自动传到应收款管理中作为应收单据

你就在销售发票界面点击生成参照销售出库单就行，如果弹出的是销售订单列表那应该需要在销售系统-选项中进行调整，

用友u8销售发票怎样传递应收单

3，请问一下通用机打发票验旧怎样操作

您好！通用机打发票验旧现在均需要从开票系统中打印“普通发票验旧（缴销）信息传递单”，具体操作步骤请下载附件查看。

验旧的时候都需要写金额、发票份数，不需要写数量的，数量的单位有吨、个、件、平米等无法统计

请问一下通用机打发票验旧怎样操作

4，公司注销需要开注销传递单怎么开

先向税务专管员申请,领注销表填写.并接受税务局安排的税务检查,缴销发票. 税务注销完成。再去当初办理工商营业执照的部门，申请办理营业执照注销。一、注销营业执照需要的证件1、公司营业执照复印件。2、公司股东会决议（内容就是注销公司，成立清算小组）。3、公司原始档案。4、到工商局领取表格。二、在注销税务的过程中可以同时进行工商部门的登报手续，工商登报需满45天后才能进行工商正式注销，公司注销即需在当地市一级（或工商局指定）报纸上刊登“公司注销公告”即为公司注销必备。刊登过程中注销方应配合报社出示相关证件。注：如果不去办理注销执照的话，将会被吊销而且三年内不可以再次注册公司。

不能

5，作废发票验旧表格怎么填求高手帮帮

留你的qq邮箱，给你发几份。

给个邮箱，我发你一份操作说明，这里图片copy只能插一个7）发票验旧申请企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不2113能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上5261点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：（图 30）选择发票种类后,点击“查询”,如下图（图 31）选择要验旧4102的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：（图32）确认无误后,点击“保存”,即生成传1653递单,如下图:（图33）点击“确定”按钮后，显示如下图（图34）此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。

6，交易信息怎么通过文件传递给gmcexe

银行卡标准接口文档6.2 网络要求银行卡刷卡系统所组数据包，将利用商户网络进行传输至商户前置服务器，中途不得截取报文，目前银行卡刷卡系统从终端至前置机传输报文已经经过全报文加密，从前置机则必须直接连接专线到当地银联商务分公司，不得再次做转接。7 银行卡刷卡系统管理功能7.1 操作员管理MIS商户的操作员分为系统管理员、主管操作员和操作员三类。在本接口文档中，由于消费交易由收银终端指定类型输入，可以认为操作员的认定，已经由收银终端软件完成，我们程序不再重复确定，在无接口的独立运行状态，签到需要校验操作员号和密码在本接口文档中，由于撤销、退货交易也由收银终端指定类型输入，同样不再重复确定主管操作员。系统操作员号和密码，由银联商务分公司技术人员掌握，用于修改银行卡刷卡系统终端各项参数。7.2 应用管理银行卡刷卡系统中，根据系统操作员配置，可以开放预授权类交易和“全民付”类交易。本系统还可以配置一些特殊的应用，用于完成一定的特殊应用。此类应用均可参照银行卡类交易，可参照本接口文档，目前可以配置的特殊应用有：—— IC商务卡—— 公共支付应用—— 银商资讯预付规范应用—— 银商资讯银行规范应用—— 王府井预付卡—— 居然之家双商户应用—— 商银通标识卡应用(磁条)—— 海南医保卡—— 青岛农行外卡7.3 签到签到交易：银行卡刷卡系统签到采用联机交易方式，由操作员发起签到请求，经过商户端前置机向银联POS前置处理系统上送POS签到交易。银联POS前置处理系统验证商户、终端的有效性后，产生收银终端工作密钥、交易批次号、银联POS前置处理系统的交易日期和时间等数据，并下传到银行卡刷卡系统。收银终端只有签到成功后才可以进行金融交易。7.4 交易查询交易查阅功能：包含查流水和合计，用于查阅银行卡刷卡系统上存储的当批次交易情况和统计情况。7.5 重打交易重打交易功能：交易成功但由于某种原因而没有完成打印签购单的情况下，用此功能补打最后一笔交易或者指定流水的签购单。重打印的签购单上必须有补打标志字样。重打印功能只适用于当批次结算前的交易。7.6 结算结算功能：收银终端批结算采用如下方式进行：a) 操作员查阅总账信息；b) 操作员确认进行批结算；c) 商户端前置机直接应答收银终端结算完成，收银终端打印结算单据。商户端前置机根据记录的该收银终端当批次交易流水，与银联POS前置处理系统进行批结算，在这个过程当中，将暂时禁止该收银终端发生新的交易；d) 商户端前置机与银联POS前置处理系统完成批结算过程后，收银终端自动签退，该收银终端的当批次交易转入历史交易库。发生新的交易须重新做签到交易。这个结算过程实际包括了收银终端向商户端前置机发送结算通知和商户端前置机与银联POS前置处理系统进行批结算两个步骤。收银终端批结算时，商户端前置机将该收银终端当批次交易的借记总金额、借记总笔数、贷记总金额、贷记总笔数等数据上送银联POS前置处理系统，并对银联POS前置处理系统的结账响应报文做处理。8 银行卡刷卡系统交易功能8.1 余额查询持卡人在收银终端查询所持卡账户余额的交易。查询的结果为账户的可用余额。该交易不参加资金清算。非接触IC卡余额查询交易，如果查询电子钱包余额，为靠近感应区即可，如果查询帐户余额，则需要插卡输入密码查询。8.2 消费是指持卡人在商户消费时用银行卡结算的交易，经批准的消费额即时地反映到该持卡人的账户余额上。8.3 消费撤销是指因人为原因而撤销已完成的消费。消费撤销必须是撤销当日当批的消费交易。操作员需要向持卡人核对原始交易的凭证。发卡行批准的消费撤销金额将即时地反映到该持卡人的账户上。消费撤销金额必须等于原始消费的金额。消费撤销交易需要主管操作员输入密码(见7.1，本文档所述情况不再重复确认)。消费撤销交易必须在原交易收银终端上进行。8.4 退货退货交易用来撤销收银终端当日当批以及非当日当批的消费交易。操作员需要向持卡人核对原始交易的凭证，并按业务要求在收银终端上输入原始交易的有关数据，然后向商户前置发送退货交易请求。退货交易需要输入主管操作员密码(见7.1，本文档所述情况不再重复确认)。退货交易应根据收银终端参数设置判断是否超过联机退货允许的最大退货金额。退货交易支持部分退货和多次退货。退货时，POS中心根据收到的交易匹配原交易，如匹配到原交易，返回成功应答，退货成功；否则返回失败应答，退货不成功，此时可根据需要转手工流程。8.5 其他交易当开启预授权类交易和“全民付”交易后，可以做这两类交易，预授权指MIS商户就持卡人预计支付金额向发卡行索取日后付款的承诺。发卡行将持卡人账户的预授权金额冻结，并给出授权号。持卡人结账时，MIS商户将根据持卡人实际消费金额向发卡行请求资金结算。发卡行对持卡人账户按实际消费金额进行扣账，同时将预授权金额进行解冻。如果预授权有效期内商户没有上送相应的预授权完成交易，发卡行将会自动解冻预授权的金额。预授权金额不参与清算。相对应预授权的，还有预授权撤销，预授权完成，预授权完成撤销交易。“全民付”是银联商务为“服务社会，方便大众”，利用国内领先的品牌影响力，整合现有银行卡受理商户资源和终端资源，而开展的全国性便民支付服务。依托 “全民付”终端，为广大持卡人提供水电煤缴费、信用卡还款、手机话费充值缴纳、帐单号支付等丰富业务内容，实现“全民生活便利付”的美好生活体验。有关“全民付”交易的详细情况请咨询银联商务当地分支机构。9 银行卡刷卡系统相关界面9.1 传统交易界面这里列出的是gmc.exe界面，如果选择不出界面调用，则无此界面。如图所示，此界面为消费交易界面。当传入“消费”交易类型后，方可进行消费交易，传入“撤销”“退货”交易类型，方可进行撤销、退货交易。9.2 开启预授权类和“全民付”界面开启预授权类交易和“全民付”交易后，界面扩大为上图所示。10 银行卡刷卡系统交易处理流程处理流程图如下：银行卡刷卡系统提供一个后缀.exe的可执行程序（默认名gmc.exe）、一个后缀.dll的动态库(默认名bankpos.dll)、一个后缀.ocx的控件(默认名umsocx.ocx)，供收银终端软件调用。下列简称exe调用、dll调用、ocx调用。如果不需要gmc.exe界面，则可以直接调用posinf.dll或者umsocx.ocx，简称无界面dll调用和无界面ocx调用收银终端在顾客用银行卡进行消费时，调用银行卡刷卡系统，exe调用通过文件传递获取银行卡交易信息，dll调用通过参数传递获取银行卡交易信息。收银终端软件负责提供机台号、收银员工号、信用卡交易类型及刷卡金额等必要参数。银行卡刷卡系统受理跟银行信息中心发生的一切事务，包括签到、签退、刷信用卡及打印信用卡交易单据等，负责跟银行信息中心的信息交换。 11 银行卡刷卡系统消息交换说明11.1 无gmc界面接口 (dll/ocx)dll调用（posinf.dll）函数名为：int bankall (char * request,char *response)，其中第一个参数为传入参数。ocx调用(umsocx.ocx)：trans()，传入参数为：bankrequest

7，如何办理票据的缴销

1.纳税人停业六个月以上的，到资料发售窗口领取《发票、收款收据清理缴销清单》（一式三份），填妥后连同领购的票据和票据购印证交发票管理窗口。由发票管理审批窗口审核已使用的票据并将未使用的票据截角作废，在《发票、收款收据清理缴销清单》上签字、盖章后退还纳税人一份，同时在票据购印证上作缴销记录。 2.纳税人变更企业名称等情况而需换发票据购印证的，到资料发售窗口领取《发票、收款收据清理缴销清单》，填妥后连同领购的票据和票据购印证交发票管理窗口。由发票管理窗口审核已使用的票据并将未使用的票据截角作废，在《发票、收款收据清理缴销清单》上签字、盖章后退还纳税人一份，同时在票据购印证上作缴销记录，并将旧的票据购印证加盖作废章后换发新的票据购印证。 3.换版票据缴销，纳税人到资料发售窗口领取《发票、收款收据清理缴销清单》，填妥后连同领购的票据和票据购印证交发票管理窗口。由发票管理窗口审核已使用的票据并将未使用的票据截角作废，在《发票、收款收据清理缴销清单》上签字、盖章后退还纳税人一份，并在票据购印证上作缴销记录。

一、日常缴销用票人续购发票前，须持已使用完的发票存根、在规定期限内未使用或未使用完的发票及《发票领购簿》，向税务机关报验缴销。（一）缴销登记用票人领取并填写《发票缴销登记表》，同时须提交以下材料： 1、《发票领购薄》 2、已使用完的发票存根或在规定期限内未用的发票（二）审查办理受理用票人的缴销登记后,应当场审查其提供的资料是否真实、准确、完整。审查无误后,应即时做如下处理： 1、对已整本用完的发票存根，加盖消号章；对在规定期限内未使用的发票进行剪角作废后加盖消号章（对未使用完的发票只需要剪角作废其中未使用的部分发票）。 2、将发票缴销信息录入发票综合管理信息系统,并打印《发票消号受理登记表》，交用票人签字确认后，退还发票存根或剪角作废的发票及《发票消号受理登记表》第二联给用票人。二、税务登记变更、注销时发票的缴销用票人税务登记变更、注销时，须办理发票缴销事宜。（一）缴销登记用票人领取并填写《发票缴销登记表》，同时须提交下列资料： 1、《发票领购簿》及《发票领、用、存月报表》; 2、未用完的发票或尚未使用的发票; 3、已开具的发票存根。（二）审查办理受理用票人的缴销登记后,应当场审查其提交的资料是否真实、准确、完整，同时向用票人开具《发票业务受理回执单》。并在三个工作日内对下列内容进行审查： 1、《发票缴销登记表》填写是否真实； 2、未使用的空白发票及发票存根数量是否与《发票领购簿》和《发票领、用、存月报表》相一致； 3、未使用的空白发票是否缺联、断号； 4、开具的发票是否规范,开具金额是否与《发票领、用、存月报表》相一致; 5、其他需要审查的内容。在审查过程中发现用票人有发票违法、违规行为的,应在审查期限内按规定的程序和权限进行处理或向发票检查环节移送处理。（三）缴销处理 1、税务登记变更时的缴销处理 (1) 收缴用票人旧的《发票领购簿》、发票专用章，对未用完的发票进行剪角作废并加盖消号章。 (2) 在发票综合管理信息系统中录入剪角作废发票的信息, 打印《发票消号登记表》，交用票人签字确认后，退还发票存根或剪角发票及《发票消号登记表》第二联给用票人。 (3) 在《发票缴销登记表》中签章后交用票人，用票人凭《发票缴销登记表》（FP028）到发票发售岗重新申请领购发票和《发票领购簿》。 2、税务登记注销时的缴销处理 (1) 收缴用票人的《发票领购簿》、发票专用章； (2) 根据用票人提供的《发票领购簿》核对发票存根的保存情况，对未使用完的发票在审查无误后剪角作废并加盖消号章。 (3) 在发票综合管理信息系统中录入剪角作废的发票信息。打印《发票消号登记表》，交用票人签字确认后，退还发票存根或剪角发票及《发票消号登记表》第二联给用票人。(4) 在《发票缴销登记表》（FP028）及《注销税务登记申请决定表》中做出意见，签章后交用票人。三、发票改版、换版前旧版发票的缴销用票人在接到税务机关的发票改版、换版通知时，应到税务机关办理旧版发票的缴销事宜。（一）缴销登记用票人领取并填写《发票缴销登记表》同时须提交下列资料： 1、《发票领购簿》及《发票领、用、存月报表》； 2、未用完或尚未使用的发票; 3、已开具的发票存根。（二）审查办理受理用票人的缴销登记后,应当场审查其提交资料是否真实、准确、完整，同时向用票人开具《发票业务受理回执》，并在三个工作日内对下列内容进行审查： 1、《发票缴销登记表》（FP028）填写是否真实； 2、未使用的空白发票及发票存根联数量是否与《发票领购簿》和《发票领、用、存月报表》相一致； 3、未使用的空白发票是否缺联、断号； 4、开具的发票是否规范,开具的金额是否与《发票领、用、存月报表》相一致； 5、其他需要审查的内容。在审查过程中发现用票人有发票违法、违规行为的,应在审查期限内按规定的程序和权限进行处理或向发票检查环节移送处理。（三）缴销处理发票管理部门须在规定期限内(三个工作日)完成审查处理并对收缴的发票或存根做剪角和消号处理,同时将缴销记录登录在《发票领购簿》及发票综合管理信息系统中，打印《发票消号登记表》，交用票人确认签字后，第二联及《发票领购簿》交由用票人。四、丢失、被盗发票的缴销用票人发生发票丢失、被盗的，须到税务机关发票管理部门办理丢失、被盗发票的缴销事宜。（一）缴销登记用票人发生发票丢失、被盗的，应在2天内到当地新闻媒介公开作废声明，并领取、填写《发票缴销登记表》，同时须提交下列资料： 1、发票遗失的证明材料; 2、在当地新闻媒介公开作废声明; 3、《发票领购簿》 4、其他需要的资料。（二）审查办理发票管理部门对用票人提交的以上资料进行初审，符合条件的予以受理，开具《发票业务受理回执》交用票人，并在三个工作日内审查用票人的申请资料，审查无误的，制作《税务行政处罚调查审理报告》、《税务行政处罚事项告知书》、《税务行政处罚决定书》、《税务文书送达回证》、《限期改正通知书》，按规定程序和权限对用票人给予相应处罚。（三）缴销处理发票管理部门在《发票挂失声明决定表》上做出决定意见后,即时在《发票缴销登记表》及《发票领购簿》上签章并登记缴销记录，并在发票综合管理信息系统中登记缴销发票的信息。用票人凭《发票业务受理回执》领取《发票领购簿》。五、损毁发票的缴销用票人的发票发生霉变、水浸、虫咬、火烧等情况时，应及时到税务机关发票管理部门办理损毁发票的缴销事宜。（一）缴销登记用票人领取并填写《发票缴销登记表》，同时须提交下列资料： 1、《发票领购簿》； 2、霉变、水浸、虫咬、火烧残存的发票;3、其他需要的资料、证明。（二）审查办理接收用票人提交的材料时，应给税纳人开具《发票业务受理回执单》，在三个工作日内对残存发票进行清理核实，并按照《发票管理办法》对用票人的发票违章行为进行处罚。（三）缴销经审查无误后，收缴应缴销的残存发票，在发票综合管理信息系统中登记缴销信息。

在票据到期之日仍未使用完的，需缴回原发放部门，重新申领新的。到期日一般是在每年年底（12月31日），各票据会有使用期限说明的，你注意查看正反面能看到。