专票开错怎么红冲，增值税专用发票开错了能先开正确的再红字冲减吗

来源：整理时间：2023-09-05 05:20:52 编辑：税务知识手机版

1，增值税专用发票开错了能先开正确的再红字冲减吗

如果是本月的话可以直接作废，再重新开正确的就可以了。不需要通过红字冲减。如果是跨月的，最好先去办理开红字负数发票申请手续。因为这个需要一定的时间，而且需要购货方的帮忙才能完成。如果你先把正确的重新开好。到时候红字又审批不下来，就要多交税金了额。

增值税专用发票开错了能先开正确的再红字冲减吗

2，内蒙古税务app开错发票怎么红冲

咨询记录 · 回答于2021-12-10 内蒙古税务app开错发票怎么红冲亲，电子发票成功开具后，暂不支持直接修改，建议您前往内蒙古税务局咨询工作人员看是否可对发票红冲，在发票报废后再重新开具电子发票，具体以内蒙古税务局政策为准。

内蒙古税务app开错发票怎么红冲

3，客户给开票给我们时把金额开错如何开具红票

你们发票是否认证入账若未认证未入帐,可将发票退回,你们则不需开红票若已经认证,入账,则要开. 开红票需要提供原蓝字发票及复印件,记帐证及复印件,退货证明,开红票申请单等资料(均要加盖公章).

如果你们没把发票拿去认证或者作账且发票还在可认证期内,就由你们公司出具退票证明并把发票退还给销货方就可以了. 开红票是他们的事情.

客户给开票给我们时把金额开错如何开具红票

4，上个月开给对方发票税号填错了怎么红冲重新再开

上个月开错的发票，本月销售方可直接提交红字发票信息表，原因选择发票开具错误，尚未交付购买方就行了。

第一步销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称信息表）。　　《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢？这个要分情况讨论的。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的，销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。　专用发票已交付购买方，且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。第二步系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。第三步销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

5，增值税专票红冲流程

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。 3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。 4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

6，增值税专用发票开错了怎么办

可以本月红字冲出二张错票，再重新开出二张正确的发票。或者金额小于应开金额的那个票，把少开的那部分再补开一张。另一张金额大于应开金额的，看看客户是否同意以折扣名义开一张发票，将多出来那部分冲出来。不知道我说的你是否明白。

只有本月开红字发票冲。

拿上认证过的发票到你的税务局开退票证明，或叫红字发票证明给开方的，等对方开来红票和正确的票后重新认证，如果没有认证只要是没夸月直接将票退回去就行了不需要写什么证明，让他将这张作废重开就行，

简便一点的操作，就是分别将上个月的两张发票冲红，然后再重新开。前提是这两张发票对方都没有认证抵扣。比较复杂点的就是看看你开给AB两公司的金额，看能不能多退少补。比如给A多开了，那么可以和A公司协商下次发生业务的时候你的发票金额就少开一点。给B少开了，那么也可以和B公司协商这个月将这个金额补开过去。当然这种复杂的操作在财务上操作是不规范的，但是这样可以避免你去申请税务局开负数发票的麻烦。如果对方认证过了，那更是不能开红票了。

7，增值税专用发票怎么冲红

1.发票没认证: 销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 2.发票已认证：购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

你好，红字发票有的地方很简单，有的地方很难。我把我这冲红步骤说下你参考参考：1：红字申请单 2份，盖公章，红字申请单调出电子版，用u盘拷进去。2：本司书面申请一份，盖公章。3：你们是销货方，那么购货方需出示发票拒收证明一份，盖购货方红章，复印件无效。4：将发票发票联、抵扣联各复印2份，盖公章。准备完以上文件，就可以去了。如果办理人员忘记拷贝u盘电子版红字申请单，记得主动交上去，不然他想起来了你还得再跑一趟。最后，等候5个工作日就可以去拿结果了。好了，我这里是这样的，你们那还是要根据税务局要求来定。祝您工作顺利！

8，增值税专用发票如何冲红夸月开具红字发票怎么操作

当月发现增值税专用发票有错时，收回发票联和抵扣联，直接作废。跨月对方认证了的，由对方开开具红字发票通知书，收到通知书后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的，收回发票联和抵扣联，在金税盘上填写开具红字发票通知书后，再开负数发票。

当月发现增值税专用发票有错时，收回发票联和抵扣联，直接作废。跨月对方认证了的，由对方开开具红字发票申请表，，收到红字申请表后在金税盘上开具负数发票。对方没有认证的，收回发票联和抵扣联，由销售方在金税盘上填写开具红字发票申请表后，再开负数发票。

1.点发票管理，再点信息表，点红字增值税专用发票信息表填开。 2.弹出红字发票信息表信息选择界面，选择购买方申请，已抵扣。不输入发票代码，发票号码。点“确定”进入填开界面。 3.手工填写纳税人信息、商品信息（照着原蓝字票全部金额填或者应冲金额填，注意数量或金额应该填负数），填完核对无误打印。 4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项。 5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传。 6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号。 7.将信息表编号告诉销售方，由销售方开红字发票。请参考