增值专用发票怎么填写，开增值税专用发票在合同上怎么写

来源：整理时间：2024-05-09 16:52:14 编辑：税务知识手机版

1，开增值税专用发票在合同上怎么写

在合同上你可以写这些产品是含税价的含税价就是代表着含发票的价格的！

开增值税专用发票在合同上怎么写

2，增值税专用发票如何填写数量

开增值税专用发票1/2直接填写0.5，数量为小数时，一般是单价超过了开票的最高限额。

增值税专用发票如何填写数量

3，请问增值税发票如何填制

将ICH卡插入读卡器，点开开票系统，选择发票管理中的发票读入，根据提示将发票先读入税控系统，如果已读入，直接选择发票填开，选择开专用票还是普票，根据提示打开开票界面，与纸质发票核对票号一致后将付款方信息填写清楚，不能有任何差错，最好和对方要税务登记证、营业执照、开户许可证等的复印件，将发票上所有内容填写完成后将纸质发票放入打印机，打印出来，不能打到发票的格外面，特别是密码区否则就是废票

请问增值税发票如何填制

4，填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

开具发票　　1、开具正数专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票　　2、开具带销货清单的专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单　　3、开具带折扣的专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票　　4、开具负数专用发票：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票　　三、作废专用发票　　1、已开发票作废：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功　　2、未开发票作废：　　进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

5，购买增值税专用发票怎么填写发票验旧供新表

电脑版增值税发票封面用票单位：税务号码：起讫号码：使用起讫时间：作废份数：号码：红字份数：号码：汇总金额：税额：开票人：验票人：这些内容填上去,自己制作这样的封面.我是这样处理的.

按发票申领表的要素填写,一般要填写的有单位名称税号代码购买发票的名称,验旧发票的起始号码和最后一张发票的号码,中间用-分开. 上次购买发票的张数和本次购买发票的张数,签上法人代表和领用人名字,领用日期盖上单位公章和法人章.基本的填写就是这些,如果填写还有什么不明白的地方,可以当场咨询工作人员.

6，技术服务费的增值税专用发票怎么填规格型号单位数量单价

服务费开具增值税专用发票时，规格型号可以不填，提供服务不同于货物，本身也没有规格型号可填。一般纳税人有下列情形之一者，不得领购使用专用发票。（一）会计核算不健全，即不能按会计制度和税务机关的要求准确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额者。（二）不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料者。上述其他有关增值税税务资料的内容，由国家税务总局直属分局确定。扩展资料：构成：增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证。在票面上的“税额”指的是“销项税额”“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联（销货方用来记账）。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

付费内容限时免费查看回答一.你好亲?，我是百度问一问专家Du知道君，很高兴为你解答问题。二.名称就是技术服务费，数量是1.单位写“次”.规格型号不填写。单价和总金额一样。增值税专用发票可以不填写单价和数量。单价和数量不属于必填项目。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第十一条规定：专用发票应按下列要求开具：（一）项目齐全，与实际交易相符；（二）字迹清楚，不得压线、错格；（三）发票联和抵扣联加盖发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）第九条规定：纳税人购进货物或者应税劳务，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。提问好的，谢谢回答不客气，满意请给我赞谢谢关注我可以随时向我提问更多3条

服务费开具增值税专用发票时，规格型号可以不填，提供服务不同于货物，本身也没有规格型号可填。

名称就是技术服务费，数量是1.单位写“次”.规格型号不填写。单价和总金额一样。

7，如何填开增值税发票

　　首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。　　防伪税控之简要流程　　开局增值税发票　　（一）：系统设置　　1. 初始化禁做，第一次安装时使用。　　2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。　　3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。　　（二）：发票管理　　1. 发票领用：购买（带IC卡）--读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。　　2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。　　3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。　　4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理　　a. 查询打印时，点第一窗口的打印。　　b. 山东省清单打印选套打。　　c. 发票复制：选中行--选项。注意：复制过来的商品可修改。　　5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单；先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。　　b. 开局带折扣的专用发票：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。　　c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。　　d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。　　（三）：抄税报税　　每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。　　1. 抄税流程： 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税；若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。　　2. 打报表（每月一次）。即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。　　3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。　　（四）：注意事项　　1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。

8，增值税专用发票清单发票怎么填开

根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）中规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。因此，您可根据以上规定开具增值税专用发票清单。《增值税专用发票清单的打印方法》一、DOS版开票系统：①、选择<发票管理／销项发票查询>选项。②、在<开始日期中>填入所要打印的e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333339663938发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日。<结束日期>中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001～00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），下面其余各项条件都选全部。③、将光标移至<打印>即可。二、Windows版开票系统：①、在<发票管理／发票查询>中选择全年度数据。②、在弹出的查询框中点击<查找>。③、在<开始日期>中填入所要打印的发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日；<结束日期>中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001～00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），输入完毕后点击<确定>。④、点击<打印>，在下拉菜单中选择<打印发票列表>。⑤、在弹出的对话框中点击<打印>。关于打印内容选择，你可以点击类别代码左面的小框，在弹出的窗口中将不需要的条目移到左半边即可，一般保留发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、合计金额、税率、合计税额、打印标志、作废标志。如果打印的东西超出一张“A4”纸的范围，可适当调整标题字体和表体字体的大小。（推荐：标题字体为小四，表体字体小五）。

进入开票系统，发票开具，点一下上面带“清单”的那个图标，就可以开清单了。

您好,会计学堂宋老师为您解答您好！发票开具界面有一个清单按钮。点击清单按钮，然后在里面输入。但是在实际操作中，有的企业也自己做个EXCEL表作为清单。欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

增值税防伪税控系统开票步骤1、首先插入ic卡2、进入：防伪税控开票系统3、选择操作员4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定）5、进入：系统设置6、进入：客户编码7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。8、保存“√”输入完毕退出9进入：商品编码10、录入：商品名称等资料（最好是别输入单价，因为单价不是一成不变的）11、保存“√”输入完毕退出12、点击：发票管理13、点击：上方“发票开具管理”14、选择：发票填开15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后，确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）开票跟打印发票注意事项：1、注意客户资料输入正确2、注意商品名称输入正确3、注意所开发票与你想开的发票金额要一致，注意开票系统上面有一个按钮是“税／价格”一般默认当前所开的单价是不含税的，点一下就转换为含税的。4、找到打印发票机卡的位置5、发票号码与打印的号码必须一致6、发票对齐，方可放入打印机中发票开出后应加盖财务章或发票专章。