发票差额怎么算，汽车销售实发票金额为80800万元客户要求开90000元的发票这部

来源：整理时间：2024-05-29 15:58:30 编辑：税务知识手机版

1，汽车销售实发票金额为80800万元客户要求开90000元的发票这部

这部分税应该由客户承担。他可以拿相应的税费现金给汽车销售商。

百度输入“中国机动车网”，进入该网站的“政策法规频道”去找找吧。部门法规划分的还比较明细，应该有你需要的。

汽车销售实发票金额为80800万元客户要求开90000元的发票这部

2，差额增值税怎么算

1、一般纳税人：计税销售额=(取得的全部含税价款和价外费用-支付给其他单位或个人的含税价款)÷(1+对应征税应税服务适用的增值税税率或征收率)。2、小规模纳税人：计税销售额=(取得的全部含税价款和价外费用-支付给其他单位或个人的含税价款)÷(1+征收率)。一、适用差额征税的行业：1、金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。2、经纪代理服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。3、融资租赁和融资性售后回租业务，以取得的全部价款和价外费用，扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额。4、航空运输企业，销售额不包括代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。5、一般纳税人提供客运场站服务，以其取得的全部价款和价外费用，扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。二、差额征税的开票方式：1、全额开具普通发票。2、差额部分开具普通发票，剩余部分开具增值税专用发票。3、使用差额开票功能开具发票。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》第二条下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：（一）工资、薪金所得；（二）劳务报酬所得；（三）稿酬所得；（四）特许权使用费所得；（五）经营所得；（六）利息、股息、红利所得；（七）财产租赁所得；（八）财产转让所得；（九）偶然所得。居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。

差额增值税怎么算

3，开的发票和实际打款的差额怎么记账

开的发票和实际打款的差额部分，应记入其他支出或其他收入。注：差额只能是小数不能过大，不然为虚开发票或隐瞒收入。带来税事麻烦。

是通过特别渠道购买的车吗？如果双方约定只给15万，那么就只能按15万入账，如果不是，就要求对方补足。至于差额部分，到汽车修理厂，买来补足。

开的发票和实际打款的差额怎么记账

4，差额发票是什么意思

是携程提出的一种发票名称。若您预订的为机票旅行套餐，报销凭证一般分为两种：发票或行程单+差额发票。两种报销凭证金额均是机票价格。高顿会计从业的课程还不错。

是携程提出的一种发票名称。若您预订的为机票旅行套餐，报销凭证一般分为两种：发票或行程单+差额发票。两种报销凭证金额均是机票价格。

5，发票的差额怎么记账

可不只是款多少的问题,更不是记账能解决的问题,你是不是小规模纳税人去税务局代开增值税专用发票啊,好像在是税务局代开发票时把税额弄错了,快去税务局问问吧

倒，同一张发票的不同联次应该是一模一样的啊。兄弟，你玩大头小尾发票啊？牛！

是什么部门吃的饭借：管理费用（销售）——业务招待费贷：库存现金

6，增值税票开发票与不开发票如何来计算差价

开发票：增值税=增值税专用发票上的不含税原价）*税率不开发票：增值税=金额/（1 + 增值税率）*税率两者之差

开发票：增值税=增值税专用发票上的不含税原价）*税率　　不开发票：增值税=金额/（1 + 增值税率）*税率　　两者之差　　发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

不开发票的金额= 开发票金额 / （1 + 增值税率）（一般情况下，税率是17%，但也有3%，4%，6%等等）开发票金额= 不需开发票金额 * （1 + 增值税率）

7，进项发票比出项发票多怎么计算差额

销项71910进项112789.60那留抵 112789.6-71910=40879.6按17%的税率你们还能开：40897.6/0.17*1.17=281471.71（价税合计）也就是；281471.71/1.17*0.17=40897.60没有进项继续抵扣的话，最多能开281471.71，多开的部分就要交税了。希望对你有所帮助

出现是71910进项是112789.60 这个数字是税额还是价税合计？销项税额-进项税额=本月应交所以，关键是你本月打算交多少增值税？

需作进项转出的是凭红字通知单，只要税务机关开具了开具红字发票通知单你就需要按通知单上的税额作进项转出而不管是否开具了红票，红字票不能再拿去认证否则需作两次转出。申报附表2中填到进项转出的红字通知单栏中

8，发票差额问题

上次对方欠你们公司60元你是借：应收账款-60元，这次购材料应是借：原材料 ***元（发票金额）贷：银行存款 ***元（实付款）应收账款 60元

包含这60元是对的啊，可以直接以发票金额计入原材料，贷方分别减少应收帐款，和银行存款。

那你上次就应该有差额啊？上次的帐怎么做的呢？其实汇款单金额少应该是正常的吧，我们公司订货的时候一般大量货款是那零头就都不给汇款的，可是对方的发票还是一样开过来了，就按正常数额入帐就好了，到时候平一下就没事了

借：原材料-XX材料 XX（发票金额）应交税金-应交增值税（进）XX（发票税额）贷：银行存款 XX（汇款金额）应收账款/应付账款-XX公司 60 备注：对方欠我公司60元，如已以“应收账款”入账的，上述冲前者“应收账款-XX公司 60 ”；如已以“应付账款”入账的上述冲后者“应付账款-XX公司 60”