百旺开票负数怎么开，负数发票怎么在电脑上操作啊怎么开啊

来源：整理时间：2023-03-16 14:15:09 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，负数发票怎么在电脑上操作啊怎么开啊
2，百旺系统的专票负数发票怎么开据
3，增值税专用发票开负数发票怎么开
4，请问开具负数发票是怎么操作万分感谢您
5，在电脑里怎么开负数发票
6，开负数发票怎么开
7，如何开负数增票
8，负数发票怎么开

1，负数发票怎么在电脑上操作啊怎么开啊

拿到通知单后，同时你也会有个电子版的红字发票，重新在税控系统中导入就可以了

负数发票怎么在电脑上操作啊怎么开啊

2，百旺系统的专票负数发票怎么开据

进入开票系统---发票填开，在开票界面点菜单栏上的红字就可以开红字发票了。

百旺系统的专票负数发票怎么开据

3，增值税专用发票开负数发票怎么开

销方点击发票管理——发票填开——增值税普通发票填开--点击红字，输入发票代码和号码，直接进行开具即可。

增值税专用发票开负数发票怎么开

4，请问开具负数发票是怎么操作万分感谢您

你问是增值税普通发票开具负数发票吧。进行开票系统后，点击开具普通发票-----选负数发票-----系统会提示输入原发票的代码及号码----输入后再重输确认后，就可以开具了，很简单（不要忘了在备注中注明原因啊）。开具专票的负数发票则要复杂得多。

根据《红字发票通知单》在开票系统中照开负数发票：发票管理-发票开具-负数，按照提示和通知单内容填开就行了。

增值税红字发票是不能自己随便开的，要到税务去开一个红字发票通知单。首先要看你们是什么情况

5，在电脑里怎么开负数发票

第一步：选择发票管理/发票填开菜单，进入专用发票填开界面第二步：点击上面工具栏有个“负数“按钮第三步：按要求填写相应的正数发票代码，号码，既要冲销得那张发票第四步：系统将自动生成负数发票第五步：打印

不知道怎么把图片上传上来，那我就简单说一下吧： 1、就像平时开正数发票一样打开开票界面 2、看到增值税专用发票填开界面的第一行《放弃》、《编辑》、《打印》、《统计》、《格式》后面就是《负数》、《复制》和《清单》了，你直接点负数就可以了

在正常的开票界面点击“销项负数”按钮，然后选择相对应的正数发票，系统会核对能否开具负数发票，通过的话就可以直接开了。不过现在要开负数发票要求有税务机关的“开具红字增值税专用发票通知单”才行，也就是在开负数票（红字发票）之前，要先到税务机关办理相应手续的。

不复杂的，点击销项负数栏，选择要作为负数发票对应的正数发票号码就行了，你可按月查找发票号码的。

点击销项负数

6，开负数发票怎么开

你打开税票系统，点击发票填开，上面有个负数，你点击一下，会让你输发票代码和编号，照着程序来就可以了，自然就冲掉了之前开的发票。

因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方必须在发票认证期限内（90天）向税务机关填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相应的蓝字发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误的具体项目以及正确内容的书面材料，盖公司印章，税务机关审核后确认出具《通知单》，销售方凭借《通知单》开具红字发票打开防伪开票系统-专用发票填开-右上角“负数”-输入发票号码以及发票代码（2遍）-输入要红冲的蓝字发票内容-打印-OK

开负数发票是普通手写发票直接使用红笔和红色复写纸填开，是专票需要税务局开具红字发票证明单，再在开税票系统点击发票填开中的负数就可以填开了。要和蓝字发票对应。

开负数发票，不管是普票还是专票，开法一样，打开开票系统，点击发票填开后，点击上面的负数按钮，然后按照提示开就行了。区别在于开普票不需要到税务局开具红字发票证明，开专票的话，需要税务局开具红字发票证明单。

不带复写功能的发票，直接使用红笔和红色复写纸，进行红字发票的填开（正常黑字发票怎么写的用红笔写同样的内容）。如果具有复写功能的发票，填开时在小写金额前面加“-”，大写金额前面加“负数

7，如何开负数增票

如果购货方没有入帐，可以将发票的发票联和抵扣联退回，这是就可以凭借退回的发票联和抵扣联开具与原错票内容相同的负数发票，将退回的发票联和抵扣联附在负数发票的发票联和抵扣联的后面（作为开具负数发票的依据，负数发票的发票联和抵扣联不需交给购货方），将负数发票的记帐联作为冲减原错票收入的原始凭证。如果此笔业务还存在，就重新开具一份正确的发票，将发票联和抵扣联交给购货方，记帐联作为此笔收入入帐的原始凭证。可以参考国税函[2003]962号文件。

根据你说的这种情况,你已经把正确的发票在本月开给了购方.上月开错的发票你也收回了,这种情况下,你只要在本月开一张与上月开出的错票一样的负数发票就可以了.

营改增以后开普票负数发票，也就是红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。　　红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。　　一、凡发生销货折让或退回，能取回原发票的，如果销货方未作账务处理，可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票；如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字发票，以红字发票记账联抵减当期的销售收入。同时，将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。　　二、发生销货折让或退回，无法取回原发票，需要开具红字普通发票的，销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明。即由购买方向当地主管税务机关提供资料（税务登记证副本，企业申请，购进货物的发票联、记账凭证、入库凭证、运输凭证，购进货物合同及协议书），或由购买方提交进货退出或折让的有关书面材料并附有关资料交由主管税务机关审核出具意见并盖章后（省外），才能作为销货方开具红字普通发票的合法依据。否则，销货方不得抵减当期的销售收入。

8，负数发票怎么开

要看你开什么负数票了.如果是专用发票,要先在开票系统里填红字申请书,然后彩印出来去税务局盖章,回来再开负数发票.如果是普通发票,则直接在电脑里开就负数票. 开负数发票有两种情况，分别作不同处理：　　1.对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。　　2.对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、敌寇联合记账联装订在一起做帐。

1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

建议在问问中搜索红字专票开具的相关回答，已经有很多了。票据作废原因和谁方提出不符，就需要在那方的税务管理机关出具证明后，才能开红字票。