怎么下载红字信息表，我想请问下红字申请单的电子信息怎么拷贝啊

来源：整理时间：2024-06-01 08:58:59 编辑：税务知识手机版

1，我想请问下红字申请单的电子信息怎么拷贝啊

一、在金税卡中开出红字发票申请单,打印出来,导出电子版的红字发票。二、拿红字发票申请单和电子版的红字发票,做的销售凭证、发票原件及复印件去国税申请

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2，深圳开票哪里网络下载红字发票信息表

深圳开票网络下载红字发票步骤如下：1、首先我们打开软件，点击打开发票管理中的红字发票管理，之后选择增值税专票红字信息表填开。2、然后我们在弹出来的窗口中点击选择实际的情况，点击下一步。3、然后我们在弹出来的窗口中点击填写发票信息，之后点击保存即可。

深圳开票哪里网络下载红字发票信息表

3，以前开过的红字发票信息表可以在开票系统导出来吗

现在开票软件和税务局后台联网的，如果能在开票软件“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单查到，就可以导出来

可以取消，在税控盘里打印之前申请的红字发票信息表，打印后填写红字发票信息表编号并盖公章，拿着这个表去国税局和经办人身份证复印件盖公章办理就可以了

以前开过的红字发票信息表可以在开票系统导出来吗

4，大家好我想请教在开票系统里怎么导出红字发票的表格十万火急

是这样的，你进入开票系统以后，在发票填开那个模块窗口的最上面有一个开具红字发票的东西，在那里按步骤弄就可以打印出来了，也可以导出来了。很简单的，你只要找对地方就会做了

进入开票系统查询此张红字发票，点打印就可以了。

不可以导出来，但是可以打印。如果有税票通的话就可以导出到EXCEL表格中

5，如何批量打印红字信息表一次一点打印很麻烦几百张该怎么打印快

推荐使用“Office批量打印精灵”——Office文档批量打印软件，支持Word、Excel、Powerpoint、PDF等文档的批量打印，且可使用虚拟打印机，将多个Office文档转换为PDF文件。下载地址：http://www.yiyunsoftware.com使用教程：http://jingyan.baidu.com/article/f00622280e4dd4fbd3f0c80e.html

你说呢...

6，用友怎么开红字信息表

参考：开具负数发票的操作进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空抄白发票，在票面点击“负数”按钮，袭选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入）百，点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打度印发票。

点击平时用的开票模块，里面有一个红字选项，按照要求输入信息表编号后就可以开具红字发票了。

7，红字发票通知单在哪下载有人知道吗谢谢

地税网站上有。

已解决问题收藏转载到qq空间红字发票通知单 [ 标签：发票,红字通知单,通知单 ] 去国税局拿红字增值税专用发票的通知单都要带些什么资料刷噺~~~ 回答:4 人气:4 解决时间:2009-09-21 11:48 检举开红字发票通知单分两种情况：销货方开具红字增值税专用发票须知（一）、因开票有误等原因专用发票未交付购货方，销货方在开具有误专用发票开具次月内办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供： 1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份，加盖财务专用章或发票专用章；2、《开具红字增值税专用发票申请单》.xml文件电子版（u盘或3.5寸盘拷贝）；3、销货方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(加盖公章)；4、蓝字发票（三联）原件及a4复印件。一票一申请（二）、因开票有误购货方拒收专用发票的，销货方在专用发票认证期内办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供： 1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份，加盖财务专用章或发票专用章；2、《开具红字增值税专用发票申请单》.xml文件电子版（u盘或3.5寸盘拷贝）;3、购货方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(加盖公章)；4、蓝字发票（三联）原件及a4复印件。一票一申请购货方开具红字增值税专用发票须知销售退回准备资料： 1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份，加盖财务专用章或发票专用章；2、《开具红字增值税专用发票申请单》.xml文件电子版（u盘或3.5寸盘拷贝）；3、退货协议原件及a4复印件；4、蓝数发票《认证结果通知书》a4复印件；5、蓝字发票（发票联、抵扣联）原件及a4复印件。销售折让准备资料： 1、购货方书面申请；2、购、销双方折让协议，加盖红章；3、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份，加盖财务专用章或发票专用章；4、《开具红字增值税专用发票申请单》.xml文件电子版（u盘或3.5寸盘拷贝）；5、蓝数发票《认证结果通知书》a4复印件；6、蓝字发票（发票联、抵扣联）原件及a4复印件。特别提示：购货方取得《开具红字增值税专用发票通知单》当月必须作进项税转出，否则纳税申报无法通过。

看专票还是普票，专票开红字是专管员开的，如果是普票是我们自己开的；如果要我这有

红字发票通知单是税局开出来给你的,你填了红字发票申请单和蓝字发票复印件原件,开红字发票的原因说明书到税局开的

8，如何上传红字发票信息表

新系统之前是在金穗系统里选红字，开好后导出，（并打印），用U盘把导出的东西带到税局，领导签字并在大厅领到开票的序列号，就可以开了现在新版金税盘操作也是大同小异，只是方便多了，你直接在菜单--（就是最上面一行，“发票管理”-“红字发票信息表”）选红字专用发票信息表填开----接下来的操作和原来差不多的，把开红字的理由填好，填上对应代码和发票号，点下一步-----最后一步是“打印”，选了打印就相当于保存了接下来红字增值税专用发票信息导出----都不用说了是不.........还有不懂直接提问

一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。以上是旧规定国家税务总局公告2014年第73号 2015年1月1日起实行红字发票开具（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理： 1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。