税务局购货说明怎么写，税务局要求写一份情况说明

1，税务局要求写一份情况说明

税务局觉得贵公司数据有点异常，所以要求写数据变动较大的原因，如果原因属于正常可接受的范畴，那么就不会下企业查账，否则有可能查账，所以一定要写清楚。实在不太好写，那就请会计师事务所的工作人员写说明。以上内容希望对您有所帮助谢谢！

税务局要求写一份情况说明

2，购货证明怎么写

购货证明白城市国家税务局：我单位于年月日，由在处购买货物如下：货物名称数量单价金额特此证明年月日购货证明1、单位机构代码证号：或者税务登记证号：2、单位详细地址：3、单位联系电话：4、单位开户行名称：5、单位开户行账号：6、单位名称：

购货证明怎么写

3，请问怎样写购货证明的啊写给国税局的怎么写的啊

很简单,由购货方写明购买什么货,单价多少,总价多少就行,但最好是一件,如果一批的话就得写物料清单,注明每件单价.最后盖公章就行了

以企业身份进入电子税务局，事项办理有个纳税证明开具，好像不用去国税开具了

请问怎样写购货证明的啊写给国税局的怎么写的啊

4，去税务局代开材料发票证明怎么写

只要能证明确实有这样业务就可以了

税务局代开发票的证明，有关证明材料，是指：? 1.申请代开发票人的合法身份证件；? 2.付款方（或接受劳务服务方）对所购物品品名（或劳务服务项目）、单价、金额等出具的书面确认证明。?

5，税务局让写税务情况说明怎么写

按照税务局要求的格式，要求你写的情况，一般都是要写明你营业收入是多少，缴纳税款是多少，经营项目是什么等等了

把收入交的税款和税负写明就差不多了

可能是那一项税预警了。你按他们要求，实事求是的写清楚就行

那叫《自查报告》来个邮箱发给你

6，如何写给地税局情况说明

按照税务局要求的格式，要求你写的情况，一般都是要写明你营业收入是多少，缴纳税款是多少，经营项目是什么等等了

很简单的，大致如下：xx税局：我xx公司于x年x月x日购入地税发票（票号：自xx号至xx号）因财务人员不小心造成发票遗失，已按规定于x年x月x日至x日在xx日报第几版登报申明作废。特此情况说明xx公司年月日

7，购买商品后去税务局开发票的证明怎么写

开发票应该由商店去，商店凭税务登记证就可以去税局申请开发票。证明是购买单位写给商店，主要内容就是写向谁买了什么东西和买了多少金额。

8，购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊

开具红字增值税专用发票申请单填开日期：年月日 NO.销售方名称购买方名称税务登记代码税务登记代码开具红字专用发票内容货物（劳务）名称数量单价金额税率税额合计——————————说明一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□ 2.未抵扣□（1）无法认证□（2）纳税人识别号认证不符□（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：二、销售方申请 □（1）因开票有误购买方拒收的□（2）因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：开具红字专用发票理由：申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。申请方经办人：联系电话：申请方名称（印章）：注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留。开具红字增值税专用发票申请单（销售方）8-3-1 NO.销售方名称XX贸易公司购买方名称XX贸易有限公司税务登记代码310XXXXXXXXXXXX 税务登记代码XXXXXXXXXXXXXXX 开具红字专用发票内容货物（劳务）名称单价数量金额税额XX XX XX XXXX 合计———————— XXXX 说明对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： XXXXXXXX 号码： XXXXXXX 开具红字专用发票理由： XXXXXXX 　　申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。销售方经办人：张XX 销售方名称（印章）： XXXX年 X月 X 日注：本申请单一式两联：第一联，购买方留存；第二联，销售方主管税务机关留存。开具红字增值税专用发票申请单（销售方）填表说明1、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。2、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。3、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。4、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。5、销售方经办人：销售方经办人签字。6、销售方名称：加盖销售方公章。

购货方填报《红字发票开具申请单》后，到国税局开具《通知单》，拿《通知单》的一联交销售方，等对方销售方开具红字发票后，再做帐。

１、由于你方已将该发票认证，按规定只能由你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单了。　　　　　２、因是由于对方开票有误造成的，你们的书面说明材料主要应写明以下内容，盖上你公司公章连同发票、申请单等一起提交主管税务机关审核即可：　　（１）申请开具红字发票的理由：由于对方公司将数量及价税合计开错，使得该发票与实际业务不符，无法正常进账；　　（２）错误的具体项目是：数量、价税合计；　　（３）正确内容应是：数量为。。；价税合计为。。。