专用发票怎么取消作废，开票增值税专用发票怎么取消作废

来源：整理时间：2023-09-09 15:07:32 编辑：税务知识手机版

1，开票增值税专用发票怎么取消作废

作废的发票，税控开票系统不允许恢复，如果需要只能重新开发票。

增值税专用发票作废后，目前还没有能取消作废的功能。只有重开了。

开票增值税专用发票怎么取消作废

2，开票增值税专用发票怎么取消作废

作废的发票，税控开票系统不允许恢复，如果需要只能重新开发票。

开票增值税专用发票怎么取消作废

3，符合作废条件的专用发票如何处理

开票有误等情形；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理第十三条，按作废处理：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的

符合作废条件的专用发票如何处理

4，增值税发票开票软件怎么取消作废

开票系统中，发票已确认作废的话，就无法取消了。

发票作废是不可逆的操作，一旦执行即为作废，只有重新开具。

打开你的开票软件，在发票管理页面上选择发票作废，选择你要作废的发票打开，在右上方有一个作废按钮。

5，增值税专用发票电子版误作废怎样恢复

增值税专用发票电子版误作废没办法恢复；　　《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》（国税函[2003]785号）第四条规定：在未收回专用发票抵扣联及发票联，或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下，销货方一律不得作废已开具的专用发票。因此，对于你公司作为销售方来说，作废该发票是违反上述规定的。所在公司应该通知对方财务将已认证的进项发票在认证期做进项税额转出，同时报告对方税收管理员作出适当处理；

没有

不能恢复，只能重开。

不能恢复了。只能重开。并且要保管好纸版发票。盖上作废章

恢复不了了，只有重开，并将纸版发票联次收集全了作废。

6，已经开具没有认证的增值税专用发票怎么作废

国家税务局关于金税工程发现的涉嫌违规增值税专用发票处理问题的通知》（国税函[2001]730号）第二条规定：目前，增值税计算机稽核系统发现涉嫌违规发票共分“比对不符”、“缺联”、“抵扣联重号”、“失控”、“作废”、“缺红字抵扣联”等六种。 1、凡属于增值税计算机稽核系统发现的上述涉嫌违规的发票，均不得作为增值税进项税额的抵扣凭证。 2、属于“比对不符”、“缺联”、“失控”、“作废”的发票，应移交稽查部门处理。因此，稽查局根据上述规定，对你单位的作出了补交税款并处罚款的处理决定

可以的这个情况刚好我这个月刚和当地国税咨询过，即便对方认证了，只要没有抵扣，他们那边写个说明，税务部门调查下，找个理由说双方没有沟通好啊什么的，然后把进项转出来，把发票退回来就没有什么问题特意问了是否有什么不良影响，我们这边税务说没问题，呵呵，不知道你们那边什么意见。当然，有一定的地方性，但并不是不可操作的，咨询好当地税务部门，和对方单位沟通好就可以。

7，一般纳税人是增值税专用发票怎样作废

一般纳税人增值税专用发票作废方法如下：1、公司当月开出的发票在当月收到退回的完整发票联和抵扣联后，点击发票管理--发票作废--找到需要作废的发票点击下面的作废，同时在发票所有联次上加盖作废章。2、若是发票跨月则不能直接作废，需要在防伪税控开票软件中，根据具体情况开据红字发票冲回。开据红字发票的规定如下：《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）第一条规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：|一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。二是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。三是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。四是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。五是发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

8，增值税专用发票认证后被销售方作废如何解决

这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣，这类情形不需要开具红票，按以下规定处理。在增值税稽核系统属于作废发票，那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后，系统会提示发票为“属于作废发票”，抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查，购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理，并将协查结果回复给开票方主管税务机关。开票方重新开发票。扩展资料增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称。参考资料来源：搜狗百科-增值税专用发票

你在11月申报了吗，如果未申报直接到税务机关去作废这一发票认证就可以了。

问题中的这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税稽核系统属于作废发票，那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后，系统会提示发票为作废发票，抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查，购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理，并将协查结果回复给开票方主管税务机关。而对于销货方来说，因为发票已经作废，在本月肯定没有进行作销售处理，那么，在这个月可以重新再开正确发票，购货方接到重开发票按照正常程序重新抵扣。出现这类情况，购货方发票联、抵扣联不得退回给销货方。

对方已在开票系统中作废了，你们在所属期10月也申报抵扣了，11月税局就会通过系统比对，发现作废发票的异常，会要求你司提供协查资料（这个看当地税局的要求）。协查的这些发票是要求要做进项税转出的。另外，你就要求对方给你补开新票。

增值税专用发票对方已认证，销售方作废了，购买方可暂时不作任何处理，待下个月国家税务总局比对下发“属于作废发票”（存根联作废，抵扣联已认证抵扣）信息后，接到主管税务机关通知作进项税额转出，经协查反馈后，销售方重新开具。

现做进项税转出处理（因为国税系统有稽核系统，迟早会发现这个情况），你这种认证发票的行为不符合相关规定，最好是在税务机关找你之前做转出，并讲扫面件附在认证清单后面写明无抵扣联的原因（因为认证清单有而最后没这张票的说清楚），让销货方重新开一张，并在实际拿到抵扣联份和发票联时在认证。