开错发票了怎么办，发票开错了怎么办

1，发票开错了怎么办

发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。跨月作废，在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后，可以在会计处理过程中核销收入红字发票。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

发票开错了怎么办

2，发票开错了怎么办

如果当月发现错误，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的。在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票。最后，可以在会计处理过程中核销收入红字。如果是特价票，打开税控盘，点击开红字发票。你应该根据你的实际情况来选择。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十四条税务机关对违反发票管理法规的行为进行处罚，应当将行政处罚决定书面通知当事人；对违反发票管理法规的案件，应当立案查处。对违反发票管理法规的行政处罚，由县以上税务机关决定；罚款额在2000元以下的，可由税务所决定。

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3，发票开错了怎么办

发票开票的处理方法：1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。资料扩展发票开错一般可以分为两种情况：一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。

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4，发票开错了怎么办

一、正面回答发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。跨月作废，在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后，可以在会计处理过程中核销收入红字发票。二、分析发票作废的情况：1、增值税普通发票，当月开具，可直接作废，如果发票已经交给购买方企业，需要将发票各联次收回并加盖作废印章。2、增值税专用发票选择作废必须同时满足以下3个条件：①当月发票，且发票各联次已经收回；②销售方未抄税并未入账；③购买方未认证或认证结果未通过。发票红冲的情况：1、跨月的发票，不管是专票还是普票均需要红冲处理；2、开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票，不可以作废，因系统没有作废功能，只能选择红冲处理。3、成品油发票开具错误应当作废处理。4、开具增值税专用发票之后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形，不满足作废条件的，也需要开具红字发票。三、发票的作用是什么？发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。