公司怎么才能少交税，怎么样合规合法少交税

1，怎么样合规合法少交税

你是想什么情况下少交税？保证公司不赚钱的时候，你肯定就能合法合规少交税，如果你在其他方面想少交税基本不可能。

怎么样合规合法少交税

2，企业所得税怎么能少缴

税收筹划，合理避税方案头像！企业如何避缴所得税公司如何才能少交企业所得税企业要缴企业所得税，个人要交个人所得税，无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的企业应尽的法定义务但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。想要少交企业所得税可以合理利用地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策。现目前全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。1.有限公司有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。2.个人独资企业个人独资企业的优势资金安全，风险较低申请“核定征收”，后整体税负降低个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。

企业所得税怎么能少缴

3，一般纳税人企业应该如何合理避税

付费内容限时免费查看回答合理避税，指的是在法律允许的情况下，以合法的手段和方式来达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。这个定义的关键是纳税人在税法许可的范围内。二、一般纳税人如何合理避税①、增值税税率与进项税的税率无关是否进项税率一定要与销项税率一直才能抵扣呢?很多纳税人可能有疑惑。这里举个例子阐释下：假设企业是一般纳税人，销售图书的税率就是11%。但他拿到的印刷图书的进项发票是17%，可以抵扣11%税率的销售额吗?答案是肯定的，该公司仍然适用于11%的税率，因为行业性质决定了增值税税率，与进项税的税率多少无关。希望对你有帮助提问没有成本进项怎么减少增值税？回答 1.梳理出没有进项票的项目。如前所述，是采购材料没票，还是员工差旅没票，亦或是劳务费用没票。按照缺票的重点次序，做出统计。2.制定相关政策，采取措施。针对缺票的项目，分别采取相关的措施，制定相关的政策。比如，是因为供应商的原因。那么考虑能否更换供应商，或者与现有供应商重新谈判开票的价格，特殊情况下可以对供应商进行重新布局。如果是因为员工的原因，那么必须要制定严格的政策规定，无票不得报销，为了不影响员工出差的积极性，还需要有些配套，比如什么特殊情况下确实可能没有发票，应该如何处理，需要有相关的规定。3.对于特殊事项，采取特殊的安排。比如有些企业有帮客户垫支的情况，那么这种情况下，要制定相关流程，让客户将发票送回。又或者企业有很多劳务人员，因开票成本高，而不愿意开票，那么要做好人员的安排，是成为自有员工，还是用外包的形式来开票，都需要做好规划。在有些重大情况下，企业也可能做出自身的改变，比如小规模和一般纳税人的转换，延长或者缩短供应链等。小规模纳税人企业所得税有二种征收方式，一种是核定征收，一种是查账征收。更多2条 

一般纳税人企业应该如何合理避税

4，公司如何合理避税

小企业常见合理避税方法，欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信合理避税是大中小企业税务筹划的重要内容，不管是找专业的代理记账机构，还是聘请专业会计，都需要通过合法方法对企业进行合理避税，以让企业实现最大利润，接下来小编做了相关整理会计人员根据企业在遵守税法、依法纳税的前提下，利润企业税收优惠政策，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。它如同法庭上的辩护律师，在法律规定范围内，最大限度地保护当事人的合法权益。避税是合法的，是企业应有的经济权利小企业常见合理避税方法利用税收减免政策，合理合法少交税不同的地区和行业，在税收优惠政策方面是不同的。小规模纳税人想要合理避税，那么则可以利用优惠政策来实现，需要注意的是：在利用税收政策的时候，需要详细进行研究企业所得税方面合理避税 (1)可以在日常工作生活中多积累一些费用票。例如复印纸、墨盒、洗涤用品等各种费用发票。平时对于饭费及礼品费这类不能全额抵扣的费用尽量避免;对于企业一些没有正式发票只有一张收据的正常费用支出，可以尽量减少 (2)对于工资方面，可以按照当地企业所得税的计税标准编制工资表。若是领取工资人员是具有退休证的返聘人员，那就更好不过了，这样就可以少按人数缴纳残疾人保障金 3、增值税方面合理避税 (1)销货时，对于收现和不要正式发票的业务可以采取回避态度，将其计入往来账或者可以不入账进行处理 (2)进货时，对于没有正式发票的进货，即使买票的也要资金支出有相应的发票，这样一来就可以增大成本、减少毛利小规模纳税人实现合理避税建议要理性选择纳税期限、专用发票尽量少开、对于发票开具时间要合理规等这三点很重要 00:00 / 02:4570% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

5，公司如何合理少交税

企业合理避税一直是每个会计人员都要面对的问题，没有老板愿意多交税，但是又不得不交税，因此，如何合理避税是每个会计人员都需要探讨的命题。(一)模拟评税试一试税务机关实行纳税评估，企业应该按税务机关的评税方法自行评估，以便及时发现问题，做好应对准备。下面以增值税为例说明。税务机关对增值税从四个方面进行评估。税负率：将税负率与预警值对比。增加值税负率：用(工资利润折旧税金)*增值税税率，将得到的结果与企业实际应缴纳的增值税对比，以发现是否少缴增值税。进项控制额：企业进项最大抵扣额=(销售成本存货本年增加应付本年减少)*主要进货的税率运费*7%，如果企业抵扣大于上述值，暗示可能进项有问题。投入产出率：用投入原料除以材料消耗定额，测算处可以生产的成品，对算出企业收入，并与报表对比。企业运用以上指标分析，如果发现异常，就应及时分析原因。(二)存款少可迟缴税企业申报以后就应该及时缴税，但如果由于存款少可以申请迟缴。存款少到什么情况可以迟缴税?可动用的银行存款不足以支付当期工资，或者支付工资以后不足以支付应交税金。注意可动用的银行存款不包括企业不能支付的公积金存款，国家指定用途的存款，各项专用存款。当期工资是企业根据工资制度计算出的应付工资。如果出现以上情况，企业应及时申请，办理延期缴纳税款的手续。(三)没有生意也申报企业纳税申报是一项义务，不论企业是否有税要交。企业可能因为各种原因没有税款要缴纳，例如企业处于筹建期间;企业处于免税期间;企业处于清算期间;清算还没有结束;企业由于经营不理想，没有纳税收入或者收益。这些情况下，企业可能没有税款要缴纳，但都要按时纳税申报，没有应纳税税款的申报就是所谓的零申报。零申报只是一个简单的程序。一项简单的手续，如果不办理，税务机关可以每次处以罚款2000元。(四)视同销售莫乱套视同销售就是实际不是销售也要按销售纳税，没有销售也纳税无疑会增加企业的税收负担。应该视同销售也纳税无疑会增加企业的税收负担。应该视同销售不缴税是违规，不应该视同销售也当成销售就会缴冤枉税。

6，企业利润高进项少怎样才能合理避税

根据企业经营特点，合理规划，做到合法合规降低企业税负，有效增加企业利润，实现股东收益最大化。企业利润高、进项少，怎样才能合理避税？问题的核心在合理避税。首先我们要清楚：应缴纳的税金应缴纳的税种基数*相关税种的税率（基数可能是收入、也有可能是利润，还有可能是税金等等，基数是根据各税种具体规定的）所以我们的避税思路无非就是：一、减少应缴税种基数，二降低相关税种的税率。只要掌握了这个思路，方法就可以自己去找了。第一、对公司业务进行研究，把业务行为进行分类，选择不同的税率缴税（利用税率的不同降税）比如：大型设备的制造销售公司，如果设备由销售方负责运输与安装。我们可以对业务收入进行分类，设备制造与销售收入（13%的税率）、设备运输收入（11%的税率），安装调试收入（9%的税率）。我们可以对各项业务收入进行合理定价，实现利润转移，有效降低整体税负。第二、利用企业组织形式，把高税负企业利润转向低税负企业，合理降低整体税负（减少应缴纳税基数）比如：利用一般纳税人与小规模纳税人的特点，利用增值税起征点的政策，来有效降低增值税税负，也可以利用个独公司企业所得税核定征收的政策，来有效降低企业所得税。第三、研究税收优惠政策，来合理避税（税率和基数）比如：高新企业所得税优惠政策、经济园区税收优惠政策等。总之：企业应当遵纪守法，正确运用税收政策，做到合理避税，切不可偷税漏税。企业的利润高，到底是真实的利润高，还是因为成本费用无法列支导致的利润虚高？这两种情况是完全不同的。利润高的企业，本身就应该多交税。假如确实是利润很高的企业，根据企业所得税的设计原理，利润越高，相应的纳税额就越多。这是无法避免的，游戏规则就是这样。但是利润高仅仅是指会计上的一个概念，与企业所得税的应纳税所得额还是有所区别的。因为税会差异的客观存在，利润高的企业未必就要多交税。所以假如利润高的企业想要适当的少交税，有一个思路可以参考，就是利用所得税的优惠政策，降低应纳税所得额。其中最具有代表性的包括以下几类：第一、加计扣除类，研发费用加计扣除、支付给残疾人职工的工资100%加计扣除。第二、减计收入类，金融机构小额农户贷款收入减计10%的收入。第三、特殊行业地区优惠所得税率，如高新技术企业适用15%优惠税率，西部大开发地区和赣州革命老区特定行业适用15%税率。上述几类税收优惠政策都是可以有效降低企业所得税的税负。即使企业利润很高，也可以通过加计扣除，减计收入，适用优惠税率等方式，少交很多税。假如是因为成本费用发票很难取得，导致利润虚高的企业，就应当想办法取得发票。有些企业因为各种主客观原因，比较难获得进项发票，导致成本费用难以列支，无法在税前扣除，形成一种企业利润虚高的假象，导致多交不少税款。对于这种情况，企业应当分具体原因进行相应的处理。第一，如果是因为行业特性，整个行业都很难取得进项发票，则可以考虑申请企业所得税核定征收。除开特殊企业不得核定之后企业所得税以外，大部分企业因为成本费用核算不健全，都可以按照核定征收办法计算缴纳企业所得税，也就完美的规避了，无法取得成本费用发票的难题。例如废旧物资回收企业本身，就是很难取得进项发票的，当然可以申请核定征收了。第二，假如是因为企业本身采购环节的发票管理不到位，那就好好想办法，在发票管理方面多动脑筋，深挖潜力。有些企业财务部门对于发票的重视性不够，导致一些本该取得发票的成本费用项目没有取得发票，无法税前扣除。第三，对于营收规模不大的中小企业，应当有意识地套用小型微利企业的税率优惠政策。根据最新的税收优惠政策，年应纳税所得额低于300万元的小型微利企业均可以享受最低5%税率、最高10%税率的优惠政策。小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止的行业，并且同时符合以下三个条件的企业：假如企业的会计利润刚好在300万元上下，应当主动的通过一些税收筹划手段，使企业的年度应纳税所得额、从业人数，资产规模等条件，符合小型微利企业的要求，享受低税率优惠。假如某企业从业人数、资产总额均符合小型微利企业的条件，但是年度会计利润刚好为320万元。这个时候企业老板无论如何也要把这20万块钱花出去，多花了20万块钱，税率就从25%下降了10%以下，可以少交不少企业所得税。通过关联交易转移利润。企业利润高、进项少，毫无疑问，需要多交企业所得税和增值税。解决这个问题，可以采取一下方式： 1、由企业股东在税收优惠区注册一家公司，然后由这家公司作为公司的直接供应商。原供应商向新注册的公司销售产品，新注册的公司再转手加价卖给原企业。 2、这种操作方式，部分利润转给了新公司，同时解决了原公司进项少的问题，降低了原公司企业所得税和增值税税负高的问题。 3、新公司多交了税款怎么办？这个问题不用担心。由于新公司可以享受税收优惠区的税收优惠政策，税款可以核定征收，或先征后返，所以实际税负并不高。 4、当然了，还可以利用销售端解决企业所得税问题。在税收优惠区注册一家销售公司，将公司的产品销售给新注册的公司，通过转移销售利润的方式达到节约企业所得税的问题。还有其他操作方式可以利用，这个要结合企业的具体情况，在此就不一一列举了。企业利润高，先要分清是什么原因导致的利润高，是本身属于利润比较高的行业，比如咨询、培训，还是因为缺少进项票与相关成本核算资料，因成本核算不准确，导致利润偏高。 1. 如果本身属于利润比较高的行业。比如，本身是属于利润比较高的现代服务业，那么进项票确实不多，因为大头都是人力资源成本。能够取得的进项票是比较有限的，比如办公费、房租、水电还有员工的一些报销。那么需要注意几个要点。（1）能够取得的发票尽量要取得。比如，对于这些行业的员工来讲，可能会有比较多的差旅。那么这种情况下，要做好员工差旅成本的管理。在可能的情况下，对于交通、住宿尽量实行统一订票和开票，以减少原始票据的损失。对于外聘人员，或者客户端需要包票的情况，一定要做好中间环节的管理。（2）分析成本占比，做好筹划。对于利润高的行业，要找到成本占比中的大头，进行合理的筹划和管理。比如，咨询行业，最大头的就是人力资源成本。对这一块业务进行细分，究竟是公司员工的工资，还是外聘人员的劳务费。对于是工资的部分，那么要进行合理的薪酬管理，包括基本工资的确定、福利、季度奖金、年终奖金的安排与发放。因为这个不仅涉及到工资，还涉及到企业的一块重要成本，社保。不要因为省社保，故意降低员工工资，那么最后导致企业所得税虚高，对企业来说可能得不偿失。对于外聘人员的劳务费，那么是选择税务代开发票，还是以工作室的形式提供劳务，对于企业的税负影响也是不同的，但注意，一定要想办法取得发票，才能在税前扣除。企业要做好选择和安排。 2. 因为无法取得发票，导致核算不准确而利润偏高的。对于这样的企业，首先是要尽可能地想办法取得发票。可以考虑的措施有：（1）重新筛选供应商。换选有资质能开票的供应商；（2）重新测算采购价格。因为有可能有些小的供应商，要求开票就要加价。但如果确实无法更换，那么就对企业的成本进行重新测算。使要求开票增加的成本

7，企业如何合理避税

　　企业如何合理避税　　(一)没有生意也申报　　企业纳税申报是一项义务，不论企业是否有税要交。企业可能因为各种原因没有税款要缴纳，例如企业处于筹建期间;企业处于免税期间;企业处于清算期间;清算还没有结束;企业由于经营不理想，没有纳税收入或者收益。这些情况下，企业可能没有税款要缴纳，但都要按时纳税申报，没有应纳税税款的申报就是所谓的零申报。零申报只是一个简单的程序。一项简单的手续，如果不办理，税务机关可以每次处以罚款2000元。　　(二)存款少可迟缴税　　企业申报以后就应该及时缴税，但如果由于存款少可以申请迟缴。存款少到什么情况可以迟缴税?可动用的银行存款不足以支付当期工资，或者支付工资以后不足以支付应交税金。　　注意可动用的银行存款不包括企业不能支付的公积金存款，国家指定用途的存款，各项专用存款。　　当期工资是企业根据工资制度计算出的应付工资。　　如果出现以上情况，企业应及时申请，办理延期缴纳税款的手续。　　(三)模拟评税试一试　　税务机关实行纳税评估，企业应该按税务机关的评税方法自行评估，以便及时发现问题，做好应对准备。下面以增值税为例说明。　　税务机关对增值税从四个方面进行评估。　　税负率：将税负率与预警值对比。　　增加值税负率：用(工资利润折旧税金)*增值税税率，将得到的结果与企业实际应缴纳的增值税对比，以发现是否少缴增值税。　　进项控制额：企业进项最大抵扣额=(销售成本存货本年增加应付本年减少)*主要进货的税率运费*7%，如果企业抵扣大于上述值，暗示可能进项有问题。　　投入产出率：用投入原料除以材料消耗定额，测算处可以生产的成品，对算出企业收入，并与报表对比。　　企业运用以上指标分析，如果发现异常，就应及时分析原因。　　(四)视同销售莫乱套　　视同销售就是实际不是销售也要按销售纳税，没有销售也纳税无疑会增加企业的税收负担。应该视同销售也纳税无疑会增加企业的税收负担。应该视同销售不缴税是违规，不应该视同销售也当成销售就会缴冤枉税。　　有一家酒店，老总平时接待客人都安排在自家酒店用餐，内部签招待费，基本上每个月都有几单，一年累计起来有十多万。会计师事务所来审计，要求将这十多万视同销售，缴纳营业税。　　在营业税法规里，没有在自家酒店吃饭消费要视同销售缴营业税的规定。企业依从会计师事务所的谬论，又会多缴冤枉税了。　　视同销售千万别乱用。　　(五)看损耗是否正常　　企业生产过程中存在各种损耗，投进的原料一部分损耗了，一部分形成产品。在增值税里，正常损耗的进项可以抵扣，非正常损失的进项不能抵扣，要转出。因此，正常划分正常损耗和非正常损耗对企业纳税非常重要。　　一家化工厂，因为天气炎热，原料挥发了一部分，盘点造成损失。税务管理员认为是自然灾害造成，属于非正常损失。这也是一宗冤案。天气炎热还没有达到自然灾害的程度，怎么能说是非正常损失?对税务规定不熟悉的人又会付出代价。　　(六)各行各业有特例　　税务法规有一般的.规定，也有针对特殊情况，各个行业的特殊规定。如果对自身行业的特殊规定不了解，企业也会蒙受损失。　　一家报社，卖报纸缴增值税，收广告费缴营业税。因此印刷报纸获取的进项要分为两部分，一部分可以抵扣，一部分不能抵扣。怎么分?税务局答复：按增值税暂行条例实施细则的第23条规定：按收入百分比划分。可怜的报社，卖报纸收入少，广告费收入高，因此，进项基本不能抵扣。其实税务有规定：类似的情况按报纸的文章内容与广告各自占用的版面分摊，应该是大部分都能抵扣，少量不能抵扣。　　(七)适用税率看进项　　增值税第二条规定：图书销售使用13%税率。只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是13%。但有一家公司，也销售图书，也是一般纳税人，税务人员要求该公司按17%纳税。税务机关有什么依据?税务人员解释：该公司印刷图书的进项发票是17%，如果该公司适用13%的税率，那不成了缴13%抵扣17%?那税务上怎么平衡? 　　使用税率只与产品有关，与进项无关。对于税务人员的解释一定要三思而行，否则就会听得糊涂，纳税也糊涂。　　(八)预收帐款也要缴税? 　　听了太多预收款被税务机关要求征税的故事。　　增值税条例实施细则第33条规定;预收款在发出货物才产生纳税义务。　　财税16号文也再次强调;除了销售不动产，其他服务性业务的预收款不需要先缴纳营业税，在确认收入时再缴纳营业税。　　有些企业预收款缴税是因为对方要求开具发票。其实，收到预收款，向对方开具预收款凭证就可以了。预收款凭证不属于发票，所以税务机关不监制预收款凭证。　　(九)这也是生产企业　　外资生产企业“两免三减半”的规定大家很熟悉：只有生产企业才能享受，服务企业不能享受。到底什么是生产企业?可能心里很模糊。　　根据外资企业所得税法，建筑、货物运输、产业资讯、精密仪器设备维修、城市污水处理等行业都属于生产性企业。众所周知，从事建筑、货物运输缴纳营业税，但在所得税法规中又属于生产性企业，看起来有点矛盾，其实一点也不矛盾，税不同规定不同。　　(十)不发补贴发双薪　　中国企业福利制度的特点是有人情味，逢年过节都会有发一点所谓的过节费，根据个人所得税政策的规定，过节费需要并入当月工资缴纳个人所得税。税务政策的规定是发放年终双薪可以单独作为一个月的工资薪金计算个人所得税，由于不需要与当月工资合并缴纳个税，因此可以降低税率，减少员工的个人所得税负担。都是发点钱，过节费交税多，双薪缴税少，所以为了少缴税，应该改变那种过年发点过节费的做法，改成年底发双薪的方式。　　千万不要固执己见，认为双薪是外资企业的玩意，我不玩，我还是发过节费，这样就会费力不讨好。合理避税其实很简单，只要顺着税务规定去安排就可以了。　　(十一)旅游就要缴个税　　现在一些企业财务人员一听说单位要安排旅游就恐惧。因为一些税务机关解释：旅游要扣个人所得税。旅游要不要扣个税?税务规定要扣个税的包括两种情况：　　一是以现金发放旅游费用，应并入当月工资薪金缴纳个人所得税。　　一是对于单位的营销人员，以旅游形式进行奖励，需要缴纳个人所得税。其他形式并无规定需要缴纳个人所得税。因此，也不必闻旅游色变，安排好了，尽管游得痛快。　　(十二)不拿发票多缴税　　税务机关实施“以票控税”，企业所有的支出都要取得合法凭证，否则不能税前列支。能够取得合法凭证成了企业合理避税的重要方法。　　有些人不以为然，不开发票对方收得便宜，要开发票对方收得贵，羊毛出在羊身上，结果是一回事。　　是不是一回事，看看例子：购买1000元的文具，不开发票给900元，开发票给1000元，相差100元。多给100元，所得税少交330元，少给100元，所得税多交330元。多给100元获得发票，实际上还是能给企业带来收益。　　企业人员应该明白：不拿发票就会多缴税。　　(十三)外企培训不受限　　内资企业的职工教育经费按计税工资的1.5%在所得税前列支，外资企业的职工教育培训费用可以据实在税前列支，不受1.5%的限制。有些人立即会问：有法律依据吗?法律依据肯定有。这条规定在《关于对外商投资企业计征所得税若干成本、费用列支问题的通知》((86)财税外字第331号)文里。　　由于文件发布时间早，很多财务人员那时还没有走出校园，对这些规定很陌生，容易上1.5%的当。如果你因为年轻对旧法规很生疏，不妨和身边的老员工多沟通。　　(十四)到底几年算坏帐　　企业经营不能收回的款项变成坏帐，坏帐是企业经营难以避免的损失。到底经过多长时间不能收回的款项才算是坏帐?两年?三年? 　　两年也对，三年也对。对于外资企业而言，两年不能收回的款项属于坏帐，对于内子企业而言，三年不能收回的款项作为坏帐。这又是内资企业与外资企业的一个诧异。　　另外，外资企业税前不能计提坏帐准备，内资企业税前可以按规定计提坏帐准备，这也是一个差异。　　了解规则，才能合理利用规则。　　(十五)出租就不能免税　　单位租赁房屋需要按租金缴纳房产税，房产税率为12%，外资企业适用城市房产税税率为18%。除了房产税还有营业税，出租房屋的收入税负不轻。　　对外资企业，广东规定：新购置的房产可以销售免征房产税三年的优惠政策。　　有家公司购买了一层办公楼，一半自用，一半出租，去申请免税被税务机关退了回来：房屋出租部分不能免房产税。企业无奈，只好咬紧牙关缴纳了18%的房产税。真是冤枉到家。广东规定的免税条件是不分自用还是出租。企业多缴了税还被蒙在鼓里。