发票红冲了该怎么做，进项票认证啦没做账怎么做红票冲

来源：整理时间：2024-10-01 20:25:55 编辑：税务知识手机版

1，进项票认证啦没做账怎么做红票冲

没必要做红票冲啊，该怎么报税怎么报税就行了。下个月再把记账联做到帐里就行了。

看谁入账，谁入账谁抵扣。不能抵扣两次。

进项票认证啦没做账怎么做红票冲

2，上个月开的发票这个月红冲了那上个月开的那份怎么做怅

上个月没有走账这个月就不用走账了，如果又开一张正确的，就按正确的走账

上个月发票开错了，这个月红冲了，需要记账，因为上个月错误的发票，也记账了，所以这次也记账，刚好冲销掉。

上个月开的发票这个月红冲了那上个月开的那份怎么做怅

3，冲红过的发票作废了怎么办

没有税务风险冲红是原来发生销售已经入账无法作废只能通过红字负数冲回作废是开具的发票内容或者金额不符题主只需把已经冲红入账的金额再用红字做一遍相同的账务处理即可

机动车开票系统可开红字啊，直接按原票只容录入只是数量和金额前加个“-”号

冲红过的发票作废了怎么办

4，ERP红票对冲怎么做

可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤：1 选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。3 选中一个产品，然后点击〖手工〗按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据，包括发票和应收单。4 在对冲金额中输入要对冲的金额。

5，发票开错了取得对方的红字冲回发票分录怎么做

据税局的《开具红字增值税专用发票通知单》、销货方记账联及购货方抵扣联，冲销原记录，借：应收账款红字金额贷：主营业务收入红字金额贷：应交税费——应交增值税（销项税额）红字金额或按《小企业会计制度》规定的会计科目，冲销原记录借：应收账款红字金额贷：主营业务收入红字金额贷：应交税金——应交增值税（销项税额）红字金额

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6，增值税专票红冲流程

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。 3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。 4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

7，红字冲销凭证怎么做

红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。红字更正法适用于以下两种情况:①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账.例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：借：银行存款 46800贷：产成品 31000应收账款 15800该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：首先用红字冲销原账错误分录借：银行存款 46800(红字)贷：产成品 31000(红字)应收账款　15800(红字)然后再用蓝字编制一套正确的会计分录借：银行存款 46800贷：产品销售收入　40000应交税金—应交增值税(销项税额) 6800同时借：产品销售税金及附加10000贷：应交税金—应交消费税10000借：产品销售成本31000贷：产成品　31000