金税服务网发票怎么开，金税盘如何开具电子发票

1，金税盘如何开具电子发票

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2，上海税控金税服务费怎么开发票

步骤如下：1、在电脑上插入税控盘，双击运行开票软件，选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。2、录入客户编码，点击系统设置，客户编码，增加，录入客户资料，保存。3、录入商品编码：点击系统设置，商品编码，增加，录入商品资料，保存。4、发票开具：点击发票管理，发票填开，选择所需填开发票类型，核对纸质发票号码，填写发票信息，核对好发票信息，直接打印就可以了。这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置，一开始可以先拿废纸来打印测试，直到测试好了再拿纸质发票来打印。拓展资料：金税盘服务费每年都要交，但是可以抵减，没有交年费时税盘会锁死，不能继续开票。金税盘可开具增值税专用发票和增值税普通发票，营改增试点地区和行业一般纳税人(提供货物运输服务的纳税人除外)适用。首次进入软件后，需进行管理员密码设置，填写企业基本信息。增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

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江苏地区电子发票办理目前都可以在线上完成了。分为两步，第一步是开通电子发票业务，第二步是申领发票。第一步是在“江苏省电子税务局”去开通电子发票业务。法人或办税负责人扫码就可以登录电子税务局系统。电子发票业务办理选择：我要办税--发票使用--发票票种，用票量核定及调整在这个业务里选择票种核定，然后增加“增值税电子普通发票”这个类型，保存提交，等待税局审核。审核时间一般2小时，最慢不会超过一个工作日。审核完成便开通了电子发票业务。然后就是第二步申领发票，再次登录“江苏省电子税务局”的网站，选择我要办税--发票使用--发票领用，选择领用“电子发票”，输入领取数量（首次领用数量为默认），提交之后，就等待管局分发电子发票了。当然申领电子发票不仅仅只能在电子税务局网站上申领，只要你已经开通了电子发票业务，也可以通过航天、百旺和UKEY的税盘开票软件进行申领。到此，电子发票业务办理就已经完成了，你可以进入税盘软件开具电子发票。但税票软件开具电子发票流程与纸质票基本一致，使用非常繁琐且可以说是完全无法使用。更不要说你期望的扫码开票，二维码开票，批量电子开票，以及对接到收银软件等功能了。所以建议还得安装一个电子发票开票软件用于生成电子发票二维码并发送到客户邮箱或手机。市面上此类软件都比较成熟，都有涉猎，性价比很高，如对需要图文流程或软件无从选择可以私信我。

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5，金税盘开具电子发票流程

金税盘开电子发票步骤如下：1、电脑连接金税盘，登录开票软件；2、选择发票填开，点击，电子发票填开；3、进入发票填开界面；4、按步骤分别填列购买方信息、开票项目与发票金额；5、复核无误后，点击保存，完成电子发票的开具。发票是一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。《中华人民共和国发票管理办法》第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

6，金税盘开票流程

金税盘：发票开具流程一、登录开票系统：二、系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：三、双击选择发票卷：四、认真核对即将填开发票的发票号码：同时，拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。五、发票开具页面内，显示如下：请依次填写发票相关内容。购买方信息填写1.第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：2.购买方信息第一次录入，直接输入相关内容：小提示：如果客户信息如果已经输入客户编码，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：可以参考如何添加常用的客户编码？3.填写完成：票面内容填写1.根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：规格型号、单位、数量，根据您开票的内容，按需要填写。（规格型号没有可以不填写）一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。2.假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。可以参考如何添加常用的商品编码？3.上面一行点击“价格”，转换含税、不含税标志：注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）免税特殊举例：4.一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“清单填开”界面：清单填写完成，返回发票界面：5.如果您的开票行次较少不需要清单，填写完成显示如下：注意税率和内容的匹配！备注栏：根据您的需要自行填写。可以参考发票备注栏收款人、复核信息填入：据实填入即可。全部内容填写完成。六、发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：点击“打印”，打印纸质发票：打印发票即可。发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！纸质发票上，记得加盖发票专用章！

7，航天金税盘开票流程

航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法（参考）1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、专用发票红字：跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废，只能开具红字发票：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“上传”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：上传的红字发票信息表通过审核后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→红字“→“导入网络下载红字发票信息表”→下载→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→选择→打印”5、普通发票红字：“依次点击发票管理”→”发票填开“→”增值税普通发票填开“→“确认”→上面“红字“→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印6、抄报税处理：在每月征期（一般是每月1-15日）内单击：“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报（网上申报不属于开票软件功能，是在税局网站进行操作，在远程清卡前先进行网上申报并正式提交，若小规模企业无网上申报可省略）→“远程清卡”→“确定”7、发票定位：1、设置打印机：（1）挡板设置到发票打印位置（2）联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置（初次建议使用默认：向下调整0、向右调整0）在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用（普通）发票模板设置打印在白纸上，打印后的白纸与纸质发票进行比对，发票在前，白纸在后，左上角对齐，左右位置以单价、税率为准，上下位置以名称、税号为准，根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值，方法为：向下调，向下增加数值，向上调，向下减少数值，向右调，向右增加数值，向左调，向右减少数值，根据比对的结果决定加减几，数值可为负数，单位是毫米，每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。