冲红发票证明怎么写，开红字发票的说明怎么写

本文目录一览

1，开红字发票的说明怎么写
2，红充发票的证明要怎么写
3，红冲发票的证明怎么写
4，发票冲红证明怎么写啊
5，办理增值税发票冲红时的证明怎么写啊各位会计帮帮忙吧
6，开具红字增值税专用发票的证明怎么写
7，购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊

1，开红字发票的说明怎么写

其实在这种情况下你应该让对方随便找个理由开一拒收证明即可。。下面是以前们用过的拒收证明，你可以稍做修改用作你的证明：另：需要说明的一点是，开完红字发票后税务还要求你们开一张正确的发票，他们要复印件备查，所以最好在数量金额上找原因，然后开一张数量、金额对方能接受的发票即可。。。不懂可继续追问！祝好~~~

开红字发票的说明怎么写

2，红充发票的证明要怎么写

1、开具当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：⑴因开票有误购买方拒收；⑵因开票有误等原因尚未交付。2、开具流程第一步：销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。第二步：销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。第三步：销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。"申请单"是自己在防伪系统中打印出来的.

红充发票的证明要怎么写

3，红冲发票的证明怎么写

已经认证的发票，需要你们公司申请《红字发票开具通知单》，对方凭据经过税务机关批准盖章的《红字发票通知单》给你们公司开一张红字发票，再补开一张正数发票。红字发票申请单需要在防伪税按里面填写，加盖公司财务章后到主管税务局审批。

分成两种情况：1、因开具有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

红冲发票的证明怎么写

4，发票冲红证明怎么写啊

是对方不要发票了？如果是这样子，你还要请对方去他们那边税务开个销贷退回证明，你才能申请开红字发票，而且不用再重开正数发票给对方了。

写明退票的原因并要退票方签字

是专用发票还是普通发票呢？普通发票全部联次收齐重开就可以了，专用发票需要取得税务机关出具的《红字专用发票通知单》才可以开具，要区分情况看是购方提出申请还是由销方提出申请，不过从你的这个情况来分析，可能应该是你自己申请。

需要去税务局申请开具红自发票.

5，办理增值税发票冲红时的证明怎么写啊各位会计帮帮忙吧

关于开具红字增值税发票的申请***国税局：我单位*公司，座落于*****，注册类型为****企业，主营业务是*******，为增值税一般纳税人，已纳入防伪税控系统。我单位于2007年4月29日开具一张增值税专用发票，发票代码为*****，号码为*****号，对方单位为****有限公司，金额为****元，税额为****元。因我单位业务员工作失误，在开具后90天之内未将发票给予对方，造成对方单位无法认证入账，现申请开据红字增值税专用发票。此致谢谢***公司2009年6月30日这是我以你们单位的名义写的，如果需要对方单位开证明，那你就也按照这个写一个给对方单位传真一下，然后让他单位做一份，盖公章。

申请红字发票申请单-税务局审核-开具红字发票通知单-开具红字发票

冲红要证明的吗？应该在金税系统开出发票冲红申请单，然后拿给片管员，开出发票冲红通知单，就可以开出红字发票了。

如果是当月开具的发票，你直接作废就可以了；如果跨月了，对方下个月认证还不超期的话，不用处理，让对方下月抓紧时间认证就可以了；如果跨月且下个月认证过期，就只好开具红字发票了，按你们主管局的要求去做。

去税务局找专管员，领取申请单-税务局审核-开具红字发票通知单-开具红字发票即可。

6，开具红字增值税专用发票的证明怎么写

**国家税务局：我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明。******公司（贵公司名称）****年**月**日这个是你们的书面申请~~如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。祝顺利！！请参考。

7，购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊

开具红字增值税专用发票申请单填开日期：年月日 NO.销售方名称购买方名称税务登记代码税务登记代码开具红字专用发票内容货物（劳务）名称数量单价金额税率税额合计——————————说明一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□ 2.未抵扣□（1）无法认证□（2）纳税人识别号认证不符□（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：二、销售方申请 □（1）因开票有误购买方拒收的□（2）因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：开具红字专用发票理由：申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。申请方经办人：联系电话：申请方名称（印章）：注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留。开具红字增值税专用发票申请单（销售方）8-3-1 NO.销售方名称XX贸易公司购买方名称XX贸易有限公司税务登记代码310XXXXXXXXXXXX 税务登记代码XXXXXXXXXXXXXXX 开具红字专用发票内容货物（劳务）名称单价数量金额税额XX XX XX XXXX 合计———————— XXXX 说明对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： XXXXXXXX 号码： XXXXXXX 开具红字专用发票理由： XXXXXXX 　　申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。销售方经办人：张XX 销售方名称（印章）： XXXX年 X月 X 日注：本申请单一式两联：第一联，购买方留存；第二联，销售方主管税务机关留存。开具红字增值税专用发票申请单（销售方）填表说明1、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。2、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。3、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。4、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。5、销售方经办人：销售方经办人签字。6、销售方名称：加盖销售方公章。

购货方填报《红字发票开具申请单》后，到国税局开具《通知单》，拿《通知单》的一联交销售方，等对方销售方开具红字发票后，再做帐。

１、由于你方已将该发票认证，按规定只能由你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单了。　　　　　２、因是由于对方开票有误造成的，你们的书面说明材料主要应写明以下内容，盖上你公司公章连同发票、申请单等一起提交主管税务机关审核即可：　　（１）申请开具红字发票的理由：由于对方公司将数量及价税合计开错，使得该发票与实际业务不符，无法正常进账；　　（２）错误的具体项目是：数量、价税合计；　　（３）正确内容应是：数量为。。；价税合计为。。。