税控系统怎么用，增值税税控系统怎么用

1，增值税税控系统怎么用

是验票系统么。进入后录入发票内容，上传信息后就可以抵扣了，提交两次未成功可以月底去税务局抵扣

增值税税控系统怎么用

2，税控机怎么用

税控系统，一般都会有当地的电脑公司，或者是某些机构来代理，在税务局认定你为一般纳税人，具有开票资格后，就会建议你去指定的地方学习，一般是2天左右，就可以学会。如果计算机使用熟练的话，可以找个会开票的人一说就会。挺简单的，不难。

税控机怎么用

3，税控机怎么操作

有说明，实在不明白找你的税管员。

什么型号的,是那种带收银的吗？那种厂家是有配套操作说明的哦！要是电脑税控机，那是要参加培训的，其实就是软件应用，操作比较简单的！

得看你是什么牌子的税控机，不同厂家生产的税控机，具体操作方式是不同的。

税控机怎么操作

4，税控机的使用方法详细

税控机上面发票号码是多少你就要放同样号码的纸制发票进去打印。你把58打成57了，57就作废了。你可以在发票查询里调出58，把58的纸制发票放进去，点击重新打印。记得每次放纸制发票的时候要检查是否和电脑票发票号相同。

发票号与打印出来在密码区的号要一致，不然那发票是报废的！57的那张是不是你购买时的第一份发票啊，会不会税局在输入IC卡时搞错了呢？

5，您能详细给我说下税控盘怎么用吗安装以后怎么报税

报税操作在申报之后，申报表做完后，打开开票软件，点击抄报税管理-网上抄报-上报汇总-反写，即可。

为什么不直接向税控单位求助呢他们会电话指导你操作的需要的时候，也会远程帮你查看问题的

网上报税和税控系统报税不一样，网上报税，可以不用去税局，就报上了，只要与税局及交税银行有协议。就可以了。原来在税局报什么表，还报什么表。没有区别。

6，增值税发票税控开票软件怎么使用

1.拷贝或下载增值税发票税控开票软件程序，可从软件服务公司官方网站下载或从税务局拷贝； 2.点击软件程序根据步骤进行安装； 3.登录开票软件； 4.进行初始化设置，输入输出网址，网址由税务局提供，本单位开票信息录入； 5.在系统管理中进行客户编码的录入； 6.在系统管理中进行商品编码的录入； 7.在系统维护中的用户管理内进行开票员、收款人、审核人的录入； 8.信息录入完成，在发票管理中点击发票填开进行发票的开具； 9.录入需开具的发票信息，打击打印发票开具完成。注：在报税处理模块可进行抄报税、清卡的操作；在发票管理中除进行发票开具，还可进行已开发票的查询、作废。

下载好插件就可以了

1、打开软件2、发票填开，选择增值税专用发票填开。3、核对发票号码，点击确定，进入发票填开界面。4、填写客户名称、税号、银行名称、账号、地址、电话。5、填写商品名称、价格、单位、数量。6、保存，打印。

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

7，请各位大侠给个防伪税控系统的操作流程多谢了

增值税防伪税控系统开票步骤1、首先插入IC卡2、进入：防伪税控开票系统3、选择操作员4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定）5、进入：系统设置6、进入：客户编码7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。8、保存“√”输入完毕退出9进入：商品编码10、录入：商品名称等资料11、保存“√”输入完毕退出12、点击：发票管理13、点击：上方“发票开具管理”14、选择：发票填开15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后，确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）打印发票打印发票注意事项：1、找到打印发票机卡的位置2、发票号码与打印的号码必须一致3、发票对齐，方可放入打印机中4、打印机打印层数应放在三层位置发票开出后应加盖财务章或发票专章。

根据《国家税务总局关于取消防伪税控企业资格认定的通知》（国税函〔2004〕823号）的文件精神，凡经认定为一般纳税人的企业需使用增值税防伪税控系统的，按以下流程办理：　　一、企业填写《使用增值税防伪税控系统企业情况登记表》（一式两份，以下简称《登记表》）。　　二、申报管理科文书受理岗受理登记（文书采用结果录入方式，不流转审批），打印《国家税务局增值税防伪税控系统使用通知书》（以下简称《通知书》）交企业，同时将其中一份《登记表》退回企业。ctais系统默认开票限额为万元，企业月购票限量需通过《税务行政许可--票种核定申请审批》办理。　　三、企业持《通知书》办理专用设备购领，持《通知书》、《登记表》办理初始发行；　　四、企业发行岗根据《通知书》、《登记表》办理企业专用设备发行，发行时在《登记表》登记专用设备金税卡号码及税控ic卡号码,发行完成后将《登记表》、《通知书》等将相关发行资料归档。　　主管税务机关在防伪税控企业发行子系统办理专用设备初始发行时，开票限额设定为万元，月购票限量根据实际情况核定。

8，航天增值税防伪税控系统怎么操作

防伪开票系统包括四大功能模块：1、系统设置 2、发票管理 3、报税处理 4、系统维护初次使用流程：进入系统系统设置初始化起初始化终注：因初始化功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用日常使用流程: 登录----发票管理----抄税处理一、系统设置 1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息 2、客户编码：主要编辑本企业的客户信息 3、商品编码：主要编辑本企业的商品注：（以上资料必须在开票之前编辑好）二、发票管理 1、发票读入：（将本开票机IC卡所领购的发票信息读入金税卡） 2、专用发票填开：主要功能：本模块是用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能操作步骤：一般发票的填开：首先选择客户编码，一定要从编码库中选取，不能直接在购货单位内填写。其次是输入商品明细，商品名称也要在商品编码库中选取。最后保存（点击打印图标）。说明： ①. 发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。 ②. 可以开具带销货清单、带折扣以及红字（负数）发票。要求每张发票只能带一张清单，且带有清单的发票不允许再填写商品行。在发票票面上，只能针对某一行商品的金额而不能对多行商品或发票的合计金额进行折扣，但在销货清单上，可以对多行商品的合计金额加折扣。 ③. 所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。因此，在填开之前仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只好将该发票作废（请参阅“专用发票作废”），然后重新填开。 ④. 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的选择发票号码窗口来打印销货清单。 3、发票查询：主要功能查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。操作步骤； ⑴．单击该菜单项，便弹出选择发票所属月份对话框，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认” 按钮：若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息；若有已经开具的发票，便打开选择发票号码窗口。 ⑵．在选择发票号码窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。还可以通过点击“查看明细” 按钮打开专用发票查询窗口，以查看发票票面详细信息。说明 ①．在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 ②．要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在选择发票号码窗口中进行。 4、发票作废：主要功能用于作废本期填开的未报税发票说明 ①.已经报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销； ②.只能作废本人开具的发票； ③.发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志 5、未开发票作废：主要功能：当尚未使用的实际发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的发票号进行作废处理。操作步骤：单击该菜单项，便弹出“发票号码确认”提示框，若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息，继而可以作废下一张或退出该操作。三、报税处理 1、抄税处理主要功能调用金税卡抄税功能，将本期开具的密文发票数据抄写到本机IC卡。操作步骤：说明: 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，再对其进行抄取时选择“本期资料”。须要重复抄税的选择“上期资料”即可注：①．必须在报税起始日后10天之内执行本菜单功能，否则金税卡将被锁死而不能开票以及进行其它日常业务处理。 ②．若因迟报税已导致金税卡锁死，则只能够来到国税局才可以解锁金税卡。 2、发票资料查询打印： 1. 主要功能按照业务需求生成本年度指定月份的销项发票的各种汇总表与明细表，以供查询和打印。操作流程选中该菜单项并单击既便弹出发票资料查询打印对话框，在此处可以指定月份、选择报表种类，然后点击“确认”按钮便显示相应的报表，以进行查询和打印。说明 ①．本功能是根据业务上各个国税分局所需要的几种报表而设置的四、系统维护： 1、操作员管理主要功能：用于对操作员的身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为操作员设置口令，只有以管理员的身份进入才可以操作，普通操作员只能查看，不能修改。操作流程选中该菜单项并单击编辑功能：输入操作员身份及姓名，然后点击“退出”按钮即可自动保存 2、数据备份在设置好备份目录后，可以使用本功能对主机上的开票数据进行备份，进入对话框后，选择要备份的目录，双击即可，计算机会自动进行备份操作。注：建议客户不用自动备份，应设置手动备份。 ?手工备份： ?把C:\Program Files\航天信息\防伪开票打开，复制 DATABASE 到D盘、U 盘。 ?数据恢复： ?把原先D盘、U盘备份好的DATABASE复制到C:\Program Files\航天信息\防伪开票目录下。《销项情况统计表》打印全过程: 该表是根据每个月须要进行核销发票而设置一、发票管理----发票查询----全年度数据----【类别代码左边的图标----第二个蓝色大箭头----双击: 二、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志三、----【查找----【组合条件查询【设置基本条件----单击【+按钮----【条件名称上填写【发票起始号码----【查询字段上选择【发票号码----【关系符号上选择【=----【查询参数填写该卷发票的第一张发票号码----打【 √ 再按【+插入一行----【条件名称上填写【发票终止号码字样----【查询字段上选择【发票号码 ----【关系符号上选择【＜=----【查询参数填写该卷发票的最后一张发票号码后打【√----【存盘 ----【设置组合条件----【+号增加【条件名称写【清单条件查询----第一个【查询条件选择之前设置好的【发票起始号码---- 第二个【查询条件同样选择【发票终止号码----打【√后【存盘 ----出现的列表中选择【清单条件查询项----点击【执行当前查询点击【打印按钮----选择【发票列表----标题更改为《销项情况统计表》----在【打印页末累计和总计处打【√后【保存，再点击【打印。

把金税卡插入电脑，点击增值税防伪税控系统图标，进入系统，就可以操作了

如果第一次使用建议打航天服务热线，因为不清楚您的实际操作情况在网上没法说得更清楚

什么都有第一次这种操作性的工作有人带你一下很快就能操作放心好了

如果已经安装成功，首先用系统管理员的口令进入防伪开票系统，1、首先在系统设置里面把自己企业的开票信息输入完整。2、客户信息里把购货客户信息输入完整。3、在商品信息里把销售的商品信息输入完整。4全部输入后，就可以进入发票开具系统进行发票开具了，提醒的是首先用金税卡到税务机关把发票领来，读入你单位所装入金税系统的机器。