去国税局开专票怎么开，去税务局开专用发票流程

1，去税务局开专用发票流程

先要提供购票申请,提供经办人身份证明、税务登记证件或者其他有关证明以及财务印章或者发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。再想主管税务机关领购发票。

去税务局开专用发票流程

2，个体工商户到国税局开增值税专用发票怎么报税

报税填写在国税局开增值税专用发票栏内，已经缴了的税款会抵掉在国税局开增值税专用发票收入的税额。

个体工商户除住宿业和签证咨询业外可以向税局申请代开增值税专票，自己可以开具增值税普通票。

个体工商户到国税局开增值税专用发票怎么报税

3，如何开增值税专用发票

增值税开票系统都有折扣这一栏的.如果折扣按纽是灰色的.先插入一行.再删除就好了.

现在都用"防伪税控开票系统"填开发票了,手工开具的增值税发票不能认证啊,如果你单位没有安装开票系统,那只有去税务局代开了.

如何开增值税专用发票

4，如何开专用发票

一般纳税人可以在自己的航天信息的开票系统中直接开具增值税专用发票，小规模纳税人需要开具专用发票的，需要填写开票申请，去主管税务机关代开增值税专用发票。一般纳税人开具专用发票的时候，需要把企业的IC卡插入读卡器中，然后进入航天信息的开票系统，选择“发票填开”---“专用发票填开”然后按照需要开的发票信息，直接填写就可以了。

销货方开具红字专用发票，必须取得税务部门出具的"负数发票开具通知书"。专用发票遗失，可以去国税局征收服务大厅开具“丢失被盗增值税专用发票已抄报税证明单”，购货方可以凭证明单和丢失的增值税专用发票记帐联复印件认证抵扣，不存在开具红字发票的事情。如果事实上发生退货，你们可以先让购货方凭上述通知书和记帐联认证、并抵扣，然后再由购货方申请办理负数发票开具通知书，开具红字发票进行红冲。没有其他办法了，谢谢采纳！！！

5，去国税局开专票需要带什么

窗口认证发票的正常流程是，窗口应出具认证结果通知书，注明此次认证发票份数，其中认证通过若干份，无法认证若干份，并附有认证结果清单，但事实上通常遇到认证通不过的发票，窗口就不予保存其认证结果，直接退回纳税人，由购方纳税人自行与销方协调处理；因为只要有认证结果的，无论其认证相符还是不符，都需由购方纳税人向其主管税务机关提出开具红字发票申请，而不保存认证结果，则可由购方将发票退回销方，由销方以开票有误购方拒收发票的理由提出红字发票申请。

1.需出示的资料：《税务登记证》（副本）2.需报送的资料（1）经办人的身份证明（2）财务专用章或专用章印模注意事项：1、对经营数额较大、用量多、财务制度健全且诚信纳税的，可采取批量领购方式发售。2、用票单位交回旧的存根联，经主管税务机关审核后留存，再允许用票单位领购新的发售方式。3、用票单位在领购时，应当提供前次领购存根联，由税务机关审验旧存根后，存根由用票单位自行保管，审验没有问题再允许领购新的发售方式。

6，怎么进入国税系统开增值税专用发票

1、点击“发票管理”->“发票填开”->“增值税专用发票填开”->号码确认窗口点击确认，进入发票填开界面，输入购方信息和货物或应税劳务、服务信息，填写好发票，点击“打印”即可。（打印正式发票前，请先进行发票定位）2、如开具发票时，选择了一个没有“税收分类编码”的商品，则会有如下提示。三、如何获取“税收分类编码”1、进入开票软件时，自动从税务服务器同步税收分类编码。2、点击“系统设置”菜单->“编码设置”->“商品和服务税收分类编码”，打开“税收分类编码界面”。点击“更新”按钮，手动从税务服务器同步税收分类编码。

其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作： 1、打开开票系统 2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样） 3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单no以及原来开错发票的no），系统会相应找到原来的那张票信息的 4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票 5、打印出来，则会显示负数 6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就ok了，所以当然是用新的发票了下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。

7，普通增值税专用发票怎么开

《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）：一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。

打开开开票系统，点击发票管理，再点击发票填开，会出现增值税普通发票和增值税专用发票两个选项，选择需要开具的一种发票打开，打开后就进入了发票填开界面，根据购货方提供的发票信息，依次填写购货人名称、纳税人识别号、开户银行及账号、地址及电话。再填写货物名称（需要选择商品编码），规格型号、数量、单价等，最后填写开票方的开票信息，核对无误后就可以打印发票了。

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。