隔月的发票怎么作废，上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废

来源：整理时间：2024-05-19 22:39:09 编辑：税务知识手机版

1，上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废

上海开票系统中隔月的普通发票在开票系统中作废，在发票开具时点负数，输入要作废的发票的编码、号码二次，如果系统中可以作废，就可以开具红字发票了。

不管是普通发票还是专用发票，在开票系统中作废了都是无法还原的。

上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废

2，跨月的普通增值税发票怎么作废

跨月的增值税普通发票，只能“冲红”，不能“作废”。只有当月开出的发票才能作废，跨月的话只能冲红。即开具一张与原发票内容相同，但金额为负数的发票。

跨月的增值税普通发票要开红字发票的，这样才表示把之前的发票作废的直接进入你的开票系统开具红字发票的。

跨月的普通增值税发票怎么作废

3，隔月增值税普通发票如何作废

增值税普通发票隔月作废，只要将原发票收回，再开一张红字发票就可以了，不用到税务局去申请。

普票隔月作废：发票填开----普通发票填开----点击最上面“负数”----输入两遍“要作废的发票代码，发票号码”----下一步核对发票信息，确认。希望能帮到你。

隔月增值税普通发票如何作废

4，普通发票隔月如何作废

开具红字，再开具正确的。

不能作废了，要开红票冲。

隔月开红票，再开正确的发票如果是专票就麻烦了，以后要小心

普通发票3月份做负数发票冲就可以了。自己做就可以。

只能开红字发票抵销了。

5，增值税普通发票隔月怎么作废

1、申报了就不能再作废了，因为你没有作废那张票，所以那张票的销项税你已经通过国税进行了申报。2、如果需要将多申报的销项税冲回，需要开一张销项负票也就是常说的红票。开票前写个说明去主管税务所找专管员审查签字，税务所批准后再开负票。说明留着月底报税时税务进行备查。

隔月是不可以做废的。跨月的只能申请开具红字发票申请单，然后开具红字发票。

隔月的不能作废，只能开红字发票冲销。普票的红字不需要申请，直接开就好了。

6，当月发票怎样作废

当月开错发票能当月作废是最好的,不用任何手续,在税控系统操作即可。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

当月的用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中你要作废的那张票，然后点下面那个红色的"作废"就好了隔月的在开票系统里不能作废了直接开负数发票进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮再把你要作废的那张票的票号和代码输2边，再点确定。一般情况下那张负数票金额上面就出来了，然后直接点打印就好了。要是没有出来金额就手动按你要作废那张票的金额，税额，输一下。注意：数量是负的，点打印就好了。然后你再重新开具。

7，隔月发票怎么作废

一楼的答得非常详细，我也学习一下但我觉得应该是发票没有给购买方吧，这样都要购买方申请吗？

最后放入空白发票打印就行了，选销方申请-因开票有误未交对方，你现在只能通过红字发票解决，系统自动带出原发票信息并在数量及金额，凭通知单回去开红字发票冲。在正常开票界面点上面的“负数”按钮、原发票代码和号码，然后录入通知单号，然后去国税局办理开具红字发票通知单跨月不能作废发票，然后在开票系统中打印开具红字发票申请单。先写个发票开票的说明、税额前加负号

专用票需要申请红字，普通票直接开一张一样的负数发票。

应该是对方申请开具红字发票，应由购买方申请开具红字专用发票，应先向税务机关提交申请单、开具情况当出现以下情况时；③专用发票认证结果为专用发票代码，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单；①专用发票抵扣联，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。第四步、发票联均无法认证、开具流程第一步、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣、号码认证不符，税务机关审核并开具通知单后，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。1．1购买方申请开具1：购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票。根据实际业务需要，将纸质通知单交给购买方。2；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符：A：购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后。第三步，其处理流程不同，具体步骤如下：购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，具体如下。第二步：开具红字专用发票的处理流程企业需要开具红字专用发票时，购买方应向主管税务机关提交申请单、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；④所购货物不属于增值税扣税项目范围；B，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出，企业方可开具红字专用发票根据你说的情况：销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单