发票号不一致怎么办，开具的发票编码和发票编号不一致怎么处理

来源：整理时间：2024-07-10 17:59:59 编辑：税务知识手机版

1，开具的发票编码和发票编号不一致怎么处理

那就是你的纸质发票放错了你把这两个发票全部都要作废

需要让两个号码一致，发票才有效。

开具的发票编码和发票编号不一致怎么处理

2，发票代码和发票号码不一致怎么办

增值税发票的发票代码和发票号码就是两串不相同的数字，这是正常现象

发票代码和发票号码不一致怎么办

3，发票号码不一致

按照发票管理办法的规定。你的这些发票属于废发票，是不可以使用的。你应该把这些发票在发票系统中做废。至于会不会罚款，取决于你所在税务机关的自由裁量。

发票号码不一致

4，机打发票号和发票号不一致怎么办

机打发票号和纸质发票号必须一致,如果错号开了,只有两张发票同时作废,再重新按正确的开一张

这张发票必须要作废了！你把这张发票做废，然后电脑上开的那张发票号码对应的发票也要作废，就是说，你要作废两张发票

5，发票号码和机打号码不一致怎么办

可能是机器的问题，也可能不小心打错了。把正确的那张发票放入打印机再打一次。然后把之前打错的作废掉就可以了。发票号码大于机打号码将差额的机打号码进行一个发票电子号的作废处理；发票号码小于机打号码将差额的发票撕下保存，验旧时拿去主管税务机关即可。

你这个发票是什么类型的，不同发票操作不一样。如果是税控机（增值税）开的，可以在电脑中直接作废。如果是统一网络发票（营业税），也可以直接作废。如果是服务业税控收款机（营业税），需要开退货，即在新的发票（403）上开之前发票的负数发票。

6，企业机打发票打印号与发票号不一致怎么办

1、发票启用前要先检查检查内容是看有无缺联少页、重号少号、字迹模糊不清、错装混订、漏章错章、断纸废页等问题。如果发现问题则该发票不能使用，应及时向主管税务机关报告，待请示后再作处理，不得擅自处理。2、按规定的顺序填开用票人必须按发票号码顺序，包括本数顺序，每本号码的顺序填开发票。既不能跳本、跳号填开，也不能多本同时填开。

抓紧时间作废重开吧，省得隔月红冲麻烦了。

可以选择平推，就是从前面平着推进去。也可以选择链式，就是从后面把发票两边的小洞和打印机的齿对齐

那是打错了，红冲。。。

作废重开！

7，发票机机打号码跟发票号码对不上怎么办

发票号码小于机打号码要按进纸键直到号码相同为止。发票号码大于机打号码要在机器里把机器号码作废，作废到号码相同。

号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

地税通用网络发票、本来是纸质号码为003的发票机打的时候填错为004 ，只把003号发票打印出来，开具004号发票是开具1元就可以了再把004发票作废。这个月限额2w ，打到19000了，就是说才最后一张打的5000，是003的不需要作废，用003号票打印出来就可以了，作废的额度004号只有1元。

8，开普通发票时发票号与机打号不一致怎么办

开普通发票时发票号与机打号不一致，先把发票号与机打号不一致的发票保存好。再找出发票号与机打号一致的发票，重新打印出来就可以了。待开发票开到原来发票号与机打号不一致的发票时，再在机器里把原来发票号与机打号不一致的发票做作废或退票处理。

朋友你一定是放错发票了

你是不是放错发票了，发票号肯定是对上的如果放错了，当月的就单月作废，人后重新开

发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料;增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

应该都是一致的，应该是你放错发票了，请检查你的发票，该作废就作废吧