发票未及时入账税务局怎么处理，开发票但钱没有入账账应该怎么处理

来源：整理时间：2024-10-04 05:38:30 编辑：税务知识手机版

1，开发票但钱没有入账账应该怎么处理

应按正常程序确认营业收入、应交增值税税额，借:应收账款贷:营业收入应交税费…应交增值税

企业发生销售业务，已经开出销售发票，但未收到购货方款项时，会计处理为：借：应收账款—xx公司贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项

开发票但钱没有入账账应该怎么处理

2，已开发票钱未入账账务怎么处理

会计中已发货已收款，未开发票的情况可以作为预收账款反映，会计分录如下：借：银行存款贷：预收账款发票开具以后再确认主营业务收入，冲减预收账款。

企业发生销售业务，已经开出销售发票，但未收到购货方款项时，会计处理为：借：应收账款—XX公司贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项

已开发票钱未入账账务怎么处理

3，增值税普通发票未及时入帐

开票就要确认收入印花税按照合同金额作为计税依据合同性质用来确定税率水利基金各地规定不一有按照收入总额万分之六征收的建议咨询专管员城建税和教辅费计税依据是三税税率有7% 5% 3% 1%

开出的普通发票未跨年度，可以在本年内入账，按发票的内容入账就可以了，对你公司没有什么影响，如果开出单位按时做账，对他也是没有影响的。如果开出单位没有做账也是放在那里，开出单位要补交税款，应会处罚滞纳金的。

增值税普通发票未及时入帐

4，有关发票未入账的问题急急

可以入账，只不过和往来单位有个时间性差异，税没交的话赶快交上，等税务局查出来是有滞纳金的

1、如果没有抵扣增值税问题，找老板说明情况，让他签个字入账；如果有抵扣税，把发票给代付企业，让他再开个发票给你，让后再做账。

2月份可以入账的，你的发票应该是手工发票吧，如果金额不大应该没什么关系的，如果金额太大，就有点麻烦！

发票可以延长入账,但不可以提前入账

5，增值税抵扣联已认证发票未做帐怎么处理

要看你有什么有报税的时候申报。如果没申报，那税务局就是同你放弃抵扣。你下个月做账没问题，但是进项税不得抵扣了。进入相应的成本或原值中。

下月底补做帐

购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由税务机关据此开具《开具红字增值税专用发票通知单》

如果没有超过90天，在认证期内，继续认证抵扣，如果超过期限，将原来做做过进项税的税金转入进项税转出，列入成本处理。

6，销售折让已开了增值税发票未入账怎么处理

首先要确定是否是因为质量问题，售价上给与对方减让；然后确定折让发生是否和增值税发票在同月。如果是同月发生，叫对方退回发票重新开一张就是了；如果不同月按照准则要求先按照原开增值税专用发票确认收入，税金；然后再由对方申请开具增值税红字发票，再冲减收入，税金。

既然已经抵扣了，也申报了让供应商给你们发票记账联复印件加盖发票专用章2份然后在当月补入帐谁认证此发票就应该清楚发票在哪里除非是已丢失了正常的流程应该还需要销售方去税局开出此发票已纳税的证明

7，四季度税已报还有发票没有入账如何处理

发票没有入账，是否增值税有漏交啊？漏交了多少，明天（1月16日），去税局大厅，申请补报增值税及附加税费的申报。是否应该补交税费，看税所的要求。收入没有做到营业收入里面，影响利润额，少交了所得税，这个现在可以把收入做到账里，按正确数据把帐做完整。待所得税汇算清缴时，在按正确收入额，利润额，以及调整额做报告，该补税再补税。

首先，贵公司9月份开的票，不叫退票，叫红字发票，9月份收入是零申报，然后，贵公司开出了红字发票，已经上交的税金税务局是不会退给贵公司的，他们只会计入贵公司的预交税款，以后有税的话就可以抵掉。相关的账务处理，借：主营业务收入应交税金-未交增值税贷：应收账款