销售折扣怎么开票，现金折扣发票怎样开票

1，现金折扣发票怎样开票

直接在发票末栏以负数开具折扣额就行了。

销售折扣的发票按照实收金额开具，销货清单上可以注明。

现金折扣发票怎样开票

2，怎样开具销售折扣发票

销售折扣的发票按照实收金额开具，销货清单上可以注明。

销售折扣和没有折扣之前的价格开在一张发票上的，按折扣后的金额入账。

怎样开具销售折扣发票

3，折扣额和销售额在一张发票上怎么开

开完正常的发票后，选中需要折扣的商品，点击发票上方菜单栏里的折扣，把折扣额输入进去即可。

采取折扣方式销售货物，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。因而从计税角度考虑，不会有人选择你所说的方式的。

折扣额和销售额在一张发票上怎么开

4，销货折让如何开具增值税发票

（2）如果购货方没有将发票入账的话，那么销货方以购货方退还的增值税发票为凭证重新开具红字发票，作为抵减销售额的依据。（3）如果购货方和销货方均将发票入账的话，购货方应该到税务机关请求开具“进货退出或索取折让证明单”交给销货方作为开具红字增值税发票的依据。

折扣销售（商业折扣），按照折扣后价格开具发票。销售折让，开红字发票冲销原发票，从新开具发票。现金折扣（销售折扣），不管发票的事，少收回折扣部分的款项。

5，销售折扣应开具什么发票

《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》（国税发[1993]154号）第二条第（二）项规定：“纳税人采取折扣方式销售货物，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税”。纳税人采取折扣方式销售货物，销售额和折扣额在同一张发票上分别注明是指销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税。未在同一张发票“金额”栏注明折扣额，而仅在发票的“备注”栏注明折扣额的，折扣额不得从销售额中减除。

需要公司的销售报表，合同，到国税去开票

6，给下游客户的销售折扣如何开具发票

【问题】医药商业企业给下游客户的销售折扣，可不可以要求下游客户提供销售折扣普通增值税发票，商业企业凭该普通增值税发票做费用？【解答】《发票管理办法》第二十条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。《发票管理办法实施细则》第三十条规定，《办法》第二十条“特殊情况下由付款方向收款方开具发票”是指收购单位和扣缴义务人支付个人款项时开具的发票。因而，除上述情况外不能由付款方向收款方开具发票。《发票管理办法实施细则》第三十三条规定，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。《发票管理办法》第二十二条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。《发票管理办法实施细则》第四十八条规定，下列行为属于未按规定开具发票的行为：“（七）虚构经营业务活动，虚开发票；……” 因此，对于下游客户给商业企业开具普通发票的情况不属于真实交易，是违反《发票管理办法》的有关规定的，属于未按规定开具发票行为，上述企业也不能凭此发票在税前扣除。正确的方法应为：上述企业开具红字发票。《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。《发票管理办法实施细则》第三十四条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。上述企业应按上述规定进行处理。

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