发票号码对不上怎么办，发票号码对不上怎么办

1，发票号码对不上怎么办

在开票系统里面作废已打印的号码，纸质的直接扣作废章就行了。

发票号码对不上怎么办

2，发票序号开错了怎么办

假如电脑里29号的发票开具没有什么错误，你可以将29号空白发票重新打印一下，所以作废发票你可以只作废机打编号为29号的30号发票。。不懂可继续追问！满意请点击采纳！谢谢~~

客户那里是看不出来问题的，但是作为开票方如果被查到是会有相应的处罚的。发票纸质版票号必须系统里的一致，如果不一致是需要作废重新开具的

发票序号开错了怎么办

3，发票号码和机打的号码不一致而且客户已经把票拿走了比如发票号

这张发票，客户是无法入账的，须通知客户退回，当月作废，隔月冲红，并按照正确方法重新开具发票给客户

1、买车都会留下联系方式，新车肯定要做一些基础保养，你查一下单据或者联系一下售车的店员，可以找到。2、你拿到那张发票后先把中间跳过的票他作废掉，然后把打错的票退票，然后再开一张发票号码和发票系统里一致的发票就可以了。

发票号码和机打的号码不一致而且客户已经把票拿走了比如发票号

4，发票号码和电脑对不上

发票曾被多打或者漏打一张了，这个问题你可以跟你们老板或者会计说一下，罚钱倒不至于，不过会被地税说的。

这个肯定有影响，首先你从税务局领取的发票不一定是连续号码的可能中间会断一次，所以你必须软件上的发票号跟所领取的发票号要对应好，如果存在中间打错，一定要报废，如果出现打印中间漏了跳过了，那么漏的发票必须作废，前提这个发票号在你这

5，发票号码和机打号码不一致怎么办

印刷号码与机打号码不一致，就无法通过认证，须作废重开，当月不能取回次月开红字.　　发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

你这个发票是什么类型的，不同发票操作不一样。如果是税控机（增值税）开的，可以在电脑中直接作废。如果是统一网络发票（营业税），也可以直接作废。如果是服务业税控收款机（营业税），需要开退货，即在新的发票（403）上开之前发票的负数发票。

6，网上申领的发票在确认申领的时候发票号码填错了怎么办现在

去税所，带着全部发票设备，购票信息，找金税盘服务商解决。

一、初次设置收件地址1、打开申领页面登陆开票软件，在网络配置正确的情况下，点击“发票管理”-“发票领购管理”-“网上发票申领”，打开发票申领页面。2、设置收件地址点击“设置”，在弹出的页面点击“增加”，输入购票员姓名，联系方式，地址（深圳市内）等信息后，点击“确认”，设置完成。二、发票申领1、打开申领页面登陆开票软件，在网络配置正确的情况下，点击“发票管理”-“发票领购管理”-“网上发票申领”，打开发票申领页面。2、填写申领信息（1）、先点击“刷新”从服务器获取纳税人已核定的票种，再点击”重新获取”从服务器中获取购票员信息。（2）、填写详细的领购信息：选择发票种类，输入申领数量，选择申领人（购票员），选择证件类型，输入证件号码，选择领取方式，选择收件人，以上信息输入完成后，点击“发票申领”完成申领申请。注：一次只能申领一个发票种类，可以多次申请，以满足购买多个票种的需求（3）发票申领。三、发票确认收到快递的空白发票后，必须进行”发票确认”操作。1、打开申领页面登陆开票软件，在网络配置正确的情况下，点击“发票管理”-“发票领购管理”-“网上发票申领”，打开发票申领页面。2、查询申领信息选择申领结果查询条件，点击“查询”。3、发票确认选中已收到纸质发票的申请，点击“确认”，在弹出的界面输入手中纸质发票相应的“发票代码”“发票起止号码”，再次点击确认。四、发票分发收到的纸质发票，需要通过“网络发票分发”将发票的电子信息写入税控盘中。1、打开申领页面登陆开票软件，在网络配置正确的情况下，点击“发票管理”-“发票领购管理”-“网发票分发”，打开发票分发页面。2、发票分发（1）点击查询，可以查询到服务器中未分发到税控盘的发票电子信息；（2）逐一选择，进行发票分发，分发的时候默认为整段发票一起分发，只需分发部分发票，需要修改“分发份数”后再点击分发。（3）在弹出的页面点击“确定”后，发票信息将写入税控盘。

7，开普通发票时发票号与机打号不一致怎么办

发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料;增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

应该都是一致的，应该是你放错发票了，请检查你的发票，该作废就作废吧

开普通发票时发票号与机打号不一致，先把发票号与机打号不一致的发票保存好。再找出发票号与机打号一致的发票，重新打印出来就可以了。待开发票开到原来发票号与机打号不一致的发票时，再在机器里把原来发票号与机打号不一致的发票做作废或退票处理。

朋友你一定是放错发票了

你是不是放错发票了，发票号肯定是对上的如果放错了，当月的就单月作废，人后重新开