税务收现专用怎么开，增值税发票现金支付怎么开收据

1，增值税发票现金支付怎么开收据

可以开一张收据盖上你们财务章，说已经收他公司多少款的也可以在发票上备注栏内写明收现的但最好收现不要太大金额的。

现金支付购买电脑但是取得增值税专用发票发票怎做账：借：固定资产-电脑；借：应交税费：应交增值税-进项税；贷：库存现金

增值税发票现金支付怎么开收据

2，增值税专用发票怎么开

首先插入税控IC卡双击航天防伪开票进入--点确认--系统设置里的客户编码，打开后根据提示录入对方单位的名称、税号、开户行、帐号、地址电话等，录完后一定记得点左上角的退出标志，再点击系统设置里的商品编码，打开后按照所列提示一一录入，（商品名称、规格、单价等，需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存．然后点发票开具-按照提示选是-进入增值税发票空白界面-双击单位名称右边小方框，出现刚录入的客户信息，进行选择所要开具的单位，双击即可．商品录入同客户信息．在这里只需录入数量就行，录完后点右上角：√标志，没问题点打印就OK了．

增值税专用发票怎么开

3，如何开具增值税专用发票步骤

一.进入防伪开票系统：1.双击“防伪开票”：2.点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。3.选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。二.发票读入：1. 点击“发票管理”：开具增值税专用发票步骤2.之后，再点击“发票读入”：开具增值税专用发票步骤3.出现读入确认画框，这时点击“确认”:4.发票读入完成。三.专用发票填开：1. 点击“专用发票填开”：2.弹出以下画框后，要核对自己手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致?)，如一致，点击“确认”:开具增值税专用发票步骤3.这时，根据自己的开票资料填开增值税专用发票4.填写完成!(再者，要认真检查是否有无出错!) 四.专用发票打印1.点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”:五.完成

如何开具增值税专用发票步骤

4，急加急增值税专用发票是怎么开具的呢

进入系统－开票－专用发票－核对发票号码－输入购方资料－品名－数量－单价（含税）－点击金额栏，系统就会自动分开价款和税款－打印。然后盖章。OK

你自己先试试，要不就浪费了楼上说的满详细的，等是好了再打，别在发票上打

增值税有17%和13%两种税率，看你的是哪一种。知道税率算无税金额就是：含税价/（1+税率）=不含税价。税率*5.88？这个东西真不知道...如果把增值税发票丢了，发票金额为20万，企业会有什么损失？为什么？这个问题分两种，如果是你自己的发票，损失就在于登报作废和税务罚款的钱；如果是对方寄给你的发票，只需要销售方到他们主管税务机关那里开具一份“丢失增值税专用发票已报税证明单”，加一份盖有销货单位发票章的发票复印件就可以抵扣了，没有什么损失。

还有，只要一点打印发票就保存了。就不可以再修改了，要注意

5，增值税专用发票的具体开具步骤是什么

视频网上没有。增值税防伪税控系统开票步骤 1、首先插入IC卡 2、进入：防伪税控开票系统 3、选择操作员 4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定） 5、进入：系统设置 6、进入：客户编码 7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。 8、保存“√” 输入完毕退出 9进入：商品编码 10、录入：商品名称等资料 11、保存“√” 输入完毕退出 12、点击：发票管理 13、点击：上方“发票开具管理” 14、选择：发票填开 15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后，确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）打印发票打印发票注意事项： 1、找到打印发票机卡的位置 2、发票号码与打印的号码必须一致 3、发票对齐，方可放入打印机中 4、打印机打印层数应放在三层位置发票开出后应加盖财务章或发票专章。

6，增值税普通发票如何转开为专用发票

对方4月份的帐是已经报到税务局交税了，不过对方还是可以根据退回的发票，另开一张红字发票，冲减已做的收入，重新开具增值税专用发票。对方说如果现在要开，再让补17%的税才能重开，是不对的。重新开具的增值税专用发票价税合计数如果与普通发票金额一致，则对方公司所交税金是不变的。所以对方公司没有理由要求你补17%的税。能够开增值税普通发票的企业一定是一般纳税人，才有资格安装防伪税控开票系统，在这个系统里，如果对方申请开通专用发票开具，就可以同时开具增值税专用发票，如果没有申请开通他是要申请开通才能开具。扩展资料：增值税专用发票开具的管理。1、基本规定。一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务，根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，除另有规定外，必须向购买方开具专用发票。2、特殊规定。增值税一般纳税人有下列情况，不得开具增值税专用发票。(1)向消费者销售应税项目；(2)销售免税项目；(3)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；(4)将货物用于非应税项目；(5)将货物用于集体福利或个人消费；(6)提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或者销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。参考资料来源：搜狗百科-发票开具

增值税普通发票换成增值税专用发票需要另外交钱。1、按规定，销售方开具增值税普通发票和专用发票交一样的税金，所以说另外收税金是不合理的，也不合法的。2、对于增值税专用发票来说，普通人生活购物中是不会出现到的，一般出现于公司与公司之间买卖交易，在出口行业涉及国家货物退税的时候是重要凭证。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。

对方4月份的帐是已经报到税务局交税了,不过对方还是可以根据你退回的发票,另开一张红字发票,冲减已做的收入,然后重新开具增值税专用发票。对方说如果现在要开，再让补17%的税才能重开，是不对的。重新开具的增值税专用发票价税合计数如果与普通发票金额一致，则对方公司所交税金是不变的。所以对方公司没有理由要求你补17%的税。

对方要求你再交17％的税款是无理的对方可以在收到你手里的那张发票后，先开具一张红字的普通发票，把给你的这张普通发票冲平，然后再给你开一张专用发票对他来说，不用多交一分钱的税

除增值税专用发票之外的发票（税务管理的）都属于普通发票，这是相对于增值税专用发票来区分的。其实，在普通发票中，也有专用发票，如修理修配专用发票、机动车辆销售专用发票等，这是为了便于管理，针对不同行业设计使用的专业性发票。因此，专用发票与增值税专用发票并非一回事。只不过，增值税专用发票因其特殊性，人们在日常工作中简单的称之为专用发票。在概念上把增值税专用发票与普通发票中的专用发票混淆了。所以，在文字中必须要写清楚增值税专用发票，还是商品销售专用发票。否则，会影响工作的。

7，增值税专用发票怎么开啊

下面有最详细的流程：用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联

一、收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。　　这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订骉增值税专用发票使用规定骍的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　二、凭购买方出具的通知单开具红字专用发票后，重新开具发票。　　由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　有些已经开具的专用发票虽然未经购买方认证，也可以由购买方开具通知单，销售方凭据此重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定以下两种情况：（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。欢迎采纳啊！就这么多了，在不通过！

需要对方的名称、地址电话、税号、开户行及账号要开的是什么东西，先要在商品编码那录入然后就开吧

现在增值税专用发票都是电脑上开具的，有个防伪开票系统的软件，一般固定的项目都会自动填制，你只要填下对方单位的抬头、地址、税号、电话等等，以及销售的具体商品名称、规格、数量、金额（分含税、不含税）等，打印前仔细核对正确。

有一个专门的开票系统,当然也有培训,最好是培训,或者请会的人教下你,不难的

首先要把你的客户信息录入进去（客户编码）还要把你给客户开的产品录入进去（产品编码）规格可以不录入开票的时候在录入如果你手里的是含税金额要把它变成不含税金额，录入的时候你录入含税额，然后用鼠标点开票上方的“税”字，它会自动变成不含税金额。但是从开票界面显示的是含税额。开出来后它会自动变成不含税金额。你再看看书吧