申请电子发票税号打错怎么办，餐饮电子发票我税号开错了商家不给重新开因为我跨了两个月怎么

来源：整理时间：2024-12-18 16:11:44 编辑：税务知识手机版

1，餐饮电子发票我税号开错了商家不给重新开因为我跨了两个月怎么

这个应该不好，再开一张了吧？因为人家开税票的话，他是要缴税的呀，如果你要重开的话，他的说根本就没有收入，怎么开说呢？除非你给人家补贴吧！

餐饮电子发票我税号开错了商家不给重新开因为我跨了两个月怎么

2，电子发票税号写错了

已经成功开具的电子发票是不能重复开具的，如您开票信息有误，建议您尝试前往归属地联通自有营业厅办理发票红冲，把发票报废后再重新开具电子发票，具体以归属地营业厅实际办理情况及政策为准。

电子发票税号写错了

3，电子发票开错了怎么办

可以登录开票系统，输入填错的发票好，然后再重新填写信息，把原来的错误发票冲红，重新开具一张正确的电子普通发票。开具红字负数电子发票前，需要注意以下事项：1、开票软件是否升级到最新版本；（您可以通过点击软件中【帮助】-【关于】查看软件版本，版本号显示为V2.0.22及以上版本即可。）2、检查电子发票可开具数量是否大于1；3、检查网络是否通畅。《发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。　　任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：　　（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；　　（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；　　（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

电子发票开错了怎么办

4，电子发票错了怎么办

电子发票是可以重新开具的，可以联系滴滴打车的客服，让他在后台把开错的发票取消。再重新修改抬头和税号，进行提交就可以了。具体的操作步骤如下：1、在滴滴软件的首页界面，点击“头像”位置。2、在弹出的界面上，找到并点击“客服”，就可以联系客服了。3、客服可分为人工智能以及在线客服，在弹出界面的底端选择“在线客服”。4、把问题反馈给在线客服之后，再重新回到主界面，点击“头像”。5、在弹出界面，在最右侧找到并点击“客服“，重新开设发票。6、在客服中心，找到并点击“开发票“的选项。7、选取你所要开具发票当时乘坐的车子类型，以便快速找到订单。8、在弹出界面，勾选所要开取发票的行程，并点击“确定“就可以了。9、滴滴出行的发票分为两种，电子分票和纸质发票，可以按需求开具发票。10、填写好发票的抬头、税号、发票内容和电子邮件，并进行提交就可以了。

5，发票开错的税号开错了该怎么办呢

发票开错的税号开错了，将此张发票在税控上点击作废重新开具即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证，而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。纳税人识别号，通常简称为“税号”。纳税人识别号就是税务登记证上的号，每个企业的识别号都是唯一的，相当于企业的“身份证”号。开发票的时候需要单位的税号，税务登记证，一般纳税人资格证或者增值税专用发票。《中华人民共和国发票管理办法》第八条印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。

6，发票号码错误怎么办

你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。【基础分析】作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。【补救方法】1.首先将该打印发票的正确号码作废。2.将空白发票盖上“作废”章。3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。4.再重新填开。5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。【个人建议】因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。【发票修改书面说明材料】书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。【拓展资料】税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

7，电子发票开户行及账号写错了怎么办可以使用吗

电子发票开户行及账号写错了就不能再使用，也不能作废，只能冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通发票。《江西省增值税电子普通发票使用规定（试行）》第九条电子发票系统不支持作废操作，发生销货退回、应税服务中止、销售折让、电子发票开具有误等情况，开票方应当通过开具红字发票进行冲减。电子发票开具红字发票，需要与对应的货物(服务)流、资金流信息一致。电子发票开具红字发票的流程，与增值税普通发票开具流程相同。具体办理流程：第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。因开票有误（指隔月发现开票有误）等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月向主管税务机关填报《销售方申请单》，并在《销售方申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《销售方通知单》。销售方凭《销售方通知单》开具红字专用发票。