发票红冲怎么操作，多张发票合开一张红冲时怎么操作
多张发票合开一张红冲时怎么操作好像不可以这样操作，红冲都是一一对应的。我是来看评论的2，发票红冲怎么做原来正数发票的凭证分录中每个数字都变成负数就行了。如：借：应收账款-xxxx-11700贷：主营业务收入-10000应交税金-应交增值税-销项税额-17003，一般纳税人开红字发票怎么操作流程增值税普通发票的话，红字发票可以在开票系统里直接开具。增值税专用发票的话，开具红字发票需要有红字发票信息表，然后在开票界面输入信息表编号开具红字发票。1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值...
更新时间：2024-05-27标签： 发票红冲怎么操作发票怎么操作 全文阅读