蓝字发票怎么开，开具红字发票重新开蓝字怎么操作

1，开具红字发票重新开蓝字怎么操作

先根据原发票代码及发票号码申请开具红字发票信息表，再根据信息表上的十位数编码进行开具红字发票，最后再开具正确的蓝字发票就好了！

开具红字发票重新开蓝字怎么操作

2，怎么给顾客开发票

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怎么给顾客开发票

3，蓝字发票有认证记录红字怎么开具

1、你开具的发票购买方已经认证抵税了，不可以再开红字了。蓝字发票有人这个记录说明，购货方已经扫描认证了此蓝字发票，需要由购货方申请红字发票信息表，信息表申请后需要交给销货方开具红字发票。2、开红字发票再开蓝字发票，要认证吗?都要认证，就算不抵扣也需要认证。税务局有个系统要对应匹配的，账务处理也要先进项，再进项转出。这样合法合规真实。3、开红字发票后再开蓝字发票如何入账?借：应收帐款(蓝字);贷：主营业务收入(蓝字)-应交税费----应交增值税(销项税额)(蓝字)。开红字发票，然后开正确的蓝字发票：借：应收帐款(红字);贷：主营业务收入(红字)　　应交税费----应交增值税(销项税额)(红字)借：应收帐款(蓝字);贷：主营业务收入(蓝字);应交税费----应交增值税(销项税额)(蓝字)。

蓝字发票有认证记录红字怎么开具

4，什么叫蓝字发票

蓝字发票是指平时开的正常的发票，由于量大平时就简称为发票了，只有在区别于红字发票时才称呼其为蓝字发票。蓝字发票和红字发票是对传统手写发票的延续说法，以前开具发票都是复写纸，平时用蓝色的复写纸，所以称蓝字发票；“过月”后有退货时，为了便于分辨，就用红色复写纸开具发票，称红字发票。扩展资料相关会计分录：1、3月份开蓝字发票：借：应收帐款（蓝字）贷：主营业务收入（蓝字）应交税费——应交增值税（销项税额）（蓝字）2、4月开红字发票，然后开正确的蓝字发票：借：应收帐款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）借：应收帐款（蓝字）贷：主营业务收入（蓝字）应交税费——应交增值税（销项税额）（蓝字）分别根据以上分录登记入帐，也可以直接只按最后一笔正确的记。参考资料来源：百度百科-蓝字发票

5，红字发票和蓝字发票有什么区别实务中申领和使用有什么差别

红字发票和蓝字发票区别为：代表不同、性质不同、目的不同。一、代表不同1、红字发票：红字发票代表的是冲抵的，是负数。2、蓝字发票：蓝字发票代表的是收入的，是正数。二、性质不同1、红字发票：红字发票是销项负数发票。2、蓝字发票：蓝字发票是一般情况下开具的发票。三、目的不同1、红字发票：红字发票的目的为冲抵蓝字发票的金额，那么最终某项经济活动的最终金额就是蓝字发票的金额减去红字发票的金额。2、蓝字发票：蓝字发票的目的为缴纳税费。实务中申领和使用区别为：前提不同、过程不同、操作人不同。一、前提不同1、申领：申领的前提为之后需要而领取。2、使用：使用的前提为现在需要而领取。二、过程不同1、申领：申领的过程需要提交申请，申请通过后才可领取。2、使用：使用的过程不需要提交申请，直接领取。三、操作人不同1、申领：申领的操作人为统计所需的申报人。2、使用：使用的操作人为需要物品的使用人。

6，红字发票如何开具

根据国家税务总局公告2016年第47号国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。扩展资料：1、认证通过：①向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）②将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。2、认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。3、购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。参考资料来源：百度百科-红字发票

7，蓝字发票怎么开负数问一问

摘要 1. 首先我们打开开票软件 2. 点击右上角的”红字发票管理“ 3. 出现如下对话框我们点击”红字发票填开“ 4. 填开红字发票可以是购买方也可以是销售方如果是购买方已经认证抵扣了的话就必须购买方申请否则销售方也是可以申请的申请的时候需要填填上发票代码和发票号码确认信息后显示可以开具负数发票然后上传即可5、上传好红字发票之后下一步就是下载红字发票同样还是点击右上角红字发票管理在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表我们一般会选择放在桌面上6、接着就是开具红字发票了点击左上角”发票管理“---”发票填开“ 这时候我们可以进入开票界面点击左上角”负数“然后选择”导入开具“ 也就是导入刚刚审核好的信息表咨询记录 · 回答于2021-10-25 蓝字发票怎么开负数您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了蓝字发票怎么开具负数 1.首先我们打开开票软件2.点击右上角的”红字发票管理“3.出现如下对话框我们点击”红字发票填开“4.填开红字发票可以是购买方也可以是销售方如果是购买方已经认证抵扣了的话就必须购买方申请否则销售方也是可以申请的申请的时候需要填填上发票代码和发票号码确认信息后显示可以开具负数发票然后上传即可5、上传好红字发票之后下一步就是下载红字发票同样还是点击右上角红字发票管理在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表我们一般会选择放在桌面上6、接着就是开具红字发票了点击左上角”发票管理“---”发票填开“ 这时候我们可以进入开票界面点击左上角”负数“然后选择”导入开具“ 也就是导入刚刚审核好的信息表感谢您的咨询，祝您生活愉快