海信税控机怎么换发票，怎么样在营业厅办理发票换专票业务

来源：整理时间：2025-03-28 13:37:48 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，怎么样在营业厅办理发票换专票业务
2，怎样在税控机上废票
3，税控机如何分发发票
4，用税控机开普通发票的操作流程是怎么样的
5，税控收款机导入发票的具体步骤能说一下么谢谢
6，税控器怎么重新打印发票
7，税控机的使用方法打印发票退票相关程序请详细

1，怎么样在营业厅办理发票换专票业务

直接去税务局代开即可，不用还，自家税控器开具的发票需要作废。。。

期待看到有用的回答！

怎么样在营业厅办理发票换专票业务

2，怎样在税控机上废票

是发票号码，如果没抄税就可以作废，要是抄完就不能作废了，只能申请红字发票了。你先找到那张发票点作废按钮就可以作废那一张发票。

怎样把一张打错了的票报废

怎样在税控机上废票

3，税控机如何分发发票

在主税控机里面主税控卡点击发票分配，然后按分机需要多少发票点击数量，然后把主机税控卡拿出放入分机税控卡，点击确认

发票分配这一个页面是黑色的，点不进去

点击税控功能，进行发票分发即可

税控机如何分发发票

4，用税控机开普通发票的操作流程是怎么样的

去培训吧。插入IC卡－打开电脑－管理员进去设置开票员－以后开票直接用开票员身份进去－增开发票选择普通发票或者是增值税发票

*-不管鸟的翅膀多么开完美，如果不凭增值税借空气，鸟就永发票远飞不到高空。想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显著成绩。

5，税控收款机导入发票的具体步骤能说一下么谢谢

一般不会出错啊是不是税务局的人输入发票号码有误？金税卡的芯片那里，用橡皮擦一下再试试，还不行，你要去税务局的发票窗口，带上你的发票，IC卡，公章，税务联系卡。

1.一般纳税人，普通和专用的都可以开，普通的是你当月的专用发票开完，不能再开了，可以开普通，或者你销售的对象不能抵扣进项税 2.增值税都是机打的，手写的基本都是千元通用发票

6，税控器怎么重新打印发票

电脑重起再试，若以上方法试过后还不行的话，只有咨询提供税控软件的单位（可能是税控软件的问题）。

如果你是地税户估计没法打印了。只能打一次。

百度搜“武汉圣天印章”了解一下哦

滴滴响是不是打印机没装纸（空白发票）或是没装好

在发票查询里--选择你要打印的发票---打印就可以了

7，税控机的使用方法打印发票退票相关程序请详细

具体操作方法及示例说明一,装发票的操作(把发票联和底联一起放入打印机进纸口,一卷发票只需操作一次) 1,方式锁→4→x/定位装发票时用手指压着发票,让感应器充分感应到纸,等定位到第一张发票即可(打印机自动停止),然后把发票放平整.如左上角有向上箭头在不停的闪烁,说明发票没有放好. 2,方式锁→4→97→入金/报税→第一张的发票的号码→确认按"确认"键后显示"PASS"即为正确 ***按4时,屏幕上不出现4 二,开票的操作方法按:方式锁→1→1(或2,3…10)→收款员# **注意:每天刚插上电源要开票时应做的操作步骤,操作一次即可. 示例:如对10元餐饮费的操作: 10→餐饮→现金累计操作:对20元住宿费和10元餐饮费……的操作 20→住宿费→10→餐饮费→……→现金 **如客人要求打印入住时间和离店时间,举例如下: 入住时间是2001年9月1日,离店时间是2001年9月10日,每天20元,共10天.操作方法如下: 20010901→日期→20010910→日期→20→单价→10→x/定位→住宿费→现金 ***每开一张票前最好按一下"清除"键. 客户名称可手写三,开票过程中出错的三种情况及相应的解决办法只输入了错误金额_——→按"清除"键按了经营项目后发现错误,但"现金"键未按——→按"取消"键,按"清除"键无效,然后继续输入正确的示例:150元餐饮费,错按成180元餐饮费 180→餐饮费→取消(此时屏幕上出现"- 180",表示取消该笔交易)→150→餐饮费→现金一张发票已开出,发现错误——→按"退货"操作示例:如已开出一张10元的餐饮票,发现错误退货→10→餐饮→现金(此时屏幕上出现"— 10",已退票) **需作退货的发票最好在当时清退.所退发票应与退货发票保存好.如隔日退票,须等当天的营业额大于等于所退发票的金额,否则无法退出. 四,报表打印 (取下发票,装入空白纸打印) 一卷发票的报表(装入空白卷纸) 方式锁→3→4→现金,该报表打印完整后,再按: 方式锁→4→4→现金(此报表必须打印,下一卷新发票方可装入) 报表的操作: 方式锁→4→98→入金/报税→开始年月日→入金/报税 →终止年月日→入金/报税(**屏幕上不出现4) 如要打印2001 年9月份的报表,则"开始时间"是20010901"终止时间"是 20011001 五,设置收款员密码第一步,方式锁→7→24→入金/报税→取消/确认→10→更改→33→取消/确认→入金/报税→清除第二步,方式锁→7→12→入金/报税→取消/确认→收款员号码(1或2……10)→更改→取消/确认→.(小数点)→密码→取消/确认→.(小数点) ****如设置了密码,每开一张发票前都必须输入密码,操作如下: 方式锁→1→1(或2……10)→收款员#→输入密码→收款员# 屏幕上出现:CLE 1(或2……10)即可密码的每位数字前必须加一个0.如密码设置为1234,则输入为01020304,且密码必须是4位提示:最大金额不得超过9000元,如超过可分多次输入,同上面的累计操作.