代开专票申请怎么增加明细，增值税专用发票怎么开货物明细清单

来源：整理时间：2025-02-27 12:25:45 编辑：税务知识手机版

1，增值税专用发票怎么开货物明细清单

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"发票填开"界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单

增值税专用发票怎么开货物明细清单

2，税务机关给小规模纳税人代开专票清单如何处理

代开发票也可以开清单啊，如果是税务大厅开具需要把清单模板交给大厅工作人员，可以在网上电子税务局里面代开自己填写清单。

增值税条例、细则及相关规定，并没有明确规定一般纳税人不得向小规模纳税人开具增值税专用发票。因此，如果增值税一般纳税人向小规模纳税人销售货物不属于上述法规规定不得开具增值税专用发票情形的，在购买方索取的情况下，可以向小规模纳税人开具增值税专用发票。抵扣联应和发票联一并作为原始凭证编制记账凭证，并按规定保管。销货方不会有麻烦。

税务机关给小规模纳税人代开专票清单如何处理

3，小规模纳税代开增值税专用发票缴纳款申报单如何填写

小规模纳税人税务局不提供增值税专用发票，要到国税代开，代开时要填代开增值税专用发票缴纳税款申报单，至于申请表和确认证明按照上面的要求填写，主要是申报单，上面是购货单位和销货单位的名称、税号、地址、开户行、账号、电话，货物和应税劳务名称，规格、单位、数量、单价、金额、征收率、税额等，你一一填写清楚就可以了。记住，还要对方单位的税务登记证复印件，一般纳税人资格认定复印件，自己单位的税务登记证复印件和法人身份证复印件，反正人家需要什么你给提供就是了。

不用吧，你赶紧申请领购手工的普通发票开给人家就行了！

每个税局的具体内容不一样，但，必须要有的就是你公司的税务登记号，公司名称，地址，开户银行，以及收发票公司的税务登记号，公司名称，地址，开户银行。你不明白的地方可以去找你的专管员询问，他又义务辅导你的。补充一下，如果你开发票同样是个小规模纳税人的话，是不能开专票的，只能自己买了普票来开给对方。

小规模纳税代开增值税专用发票缴纳款申报单如何填写

4，2017年新规我是个体去税务局代开专票清单如何开具

开专票的时候，清单是一起开的。

国家税务总局公告2016年第59号《关于纳税人申请代开增值税发票办理流程的公告》：现将纳税人代开发票（纳税人销售取得的不动产和其他个人出租不动产由地税机关代开增值税发票业务除外）办理流程公告如下：一、办理流程（一）在地税局委托国税局代征税费的办税服务厅，纳税人按照以下次序办理：1.在国税局办税服务厅指定窗口：（1）提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》（见附件）；（2）自然人申请代开发票，提交身份证件及复印件；其他纳税人申请代开发票，提交加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证或组织机构代码证）、经办人身份证件及复印件。2.在同一窗口申报缴纳增值税等有关税费。3.在同一窗口领取发票。（二）在国税地税合作、共建的办税服务厅，纳税人按照以下次序办理：1.在办税服务厅国税指定窗口：（1）提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》；（2）自然人申请代开发票，提交身份证件及复印件；其他纳税人申请代开发票，提交加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证或组织机构代码证）、经办人身份证件及复印件。2.在同一窗口缴纳增值税。3.到地税指定窗口申报缴纳有关税费。4.到国税指定窗口凭相关缴纳税费证明领取发票。二、各省税务机关应在本公告规定的基础上，结合本地实际，制定更为细化、更有明确指向和可操作的纳税人申请代开发票办理流程公告，切实将简化优化办税流程落到实处。三、纳税人销售取得的不动产和其他个人出租不动产代开增值税发票业务所需资料，仍然按照《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函〔2004〕1024号）第二条第（五）项执行。本公告自2016年11月15日起施行。特此公告。

5，联通用户如何申请开具增票要提供什么材料

1. 营业执照副本（复印件，注明“与原件一致”并加盖公章）；2. 税务登记证副本（复印件，注明“与原件一致”并加盖公章）；3. 银行开户许可证（复印件，注明“与原件一致”并加盖公章）；4. 组织机构代码证（复印件，注明“与原件一致”并加盖公章）；5. 最近一期需开具增值税专用发票的任意一张账单（复印件，业务开户名须与一般纳税人名；称完全一致）或需开具增值税专用发票对应的账户清单；6. 企业专票领用委托函及专票领用人身份证（原件）；7. 增值税一般纳税人的证明文件（以下任意一份即可，复印件，注明“与原件一致”并加盖公章）：1）增值税一般纳税人认定书；2）加盖增值税一般纳税人字样的客户税务登记证；3）发票领购簿（显示曾经领购过增值税专用发票）；4）其他税务局的证明文件；8. 如贵公司委托经办人进行办理，请经办人同时携带公司介绍信及经办人身份证原件

一、作废增值税专用发票的处理一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废条件为同时具有下列的情形：①收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；②销售方未抄税并且未记账；③购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。二、开具红字增值税专用发票的处理一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。如果你是销售方深圳国税局 1）打开增值税防伪税控系统，进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，它有一个专门的格式，在“销售方”栏打上钩，选择“因开票有误等原因尚未交付的”，填写“具红字专用发票的理由”、“发票代码”、“发票号码”。填好以后用a4纸打印出来，一式两份，盖上企业公单。 2）将开具的《红字发票申请表》导出存入u盘里面，切记，你千万不要去u盘里面修改它的文件名和格式，导过去怎样的就怎样的！ 3）已作废发票记账联跟抵扣联复印件，如果你不清楚要哪一联，那就三联都复印，再盖上“已作废”的章，如果没有，就公章也可以。 4）带上红字发票申请表，u盘，已作废发票原件（三联），抵扣联复印件，经办人身份证复印件，直接去国税局找你的专管员,若他批准，当时就会给你打印一式两份的《开具红字增值税专用发票的通知单》出来. 5)通知单要拿去管理科科长签字盖章，再去主管税务机关处盖章，然后去专管员那里她会帮你导入红字发票通知单。 6）从你的u盘导入红字发票通知单，就可以开具红字发票了！（如果u盘上面的红字发票通知单你不小心删掉的话，只要你有税务机关盖章的那份通知单，你也可以直接开具红字发票）!三、参考格式你可以让对方公司手工认证，如果手工认证不了的话，只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是： 1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到u盘里。2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）开具红字发票申请某市市税务局某分局：销货方：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：购货方：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：现我公司***有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***，税额***，纳税人识别号：*****，格式（1）由于*****原因，应为*****，此发票开具错误或对方未抵扣，特申请开冲红为谢！格式（2）错误的票：单位数量单价金额千克 5 1003.8652 5019.326 正确的发票：单位数量单价金额吨 5 1003.8652 5019.326此发票单位、数量有误，现申请开冲红为谢！经办人：公司名称（公章）：年月日3、就是开红冲时所带的资料：1）进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，它有一个专门的格式，在“销售方”栏打上钩，选择“因开票有误等原因尚未交付的”，填写“具红字专用发票的理由”、“发票代码”、“发票号码”。填好以后用a4纸打印出来，一式两份，盖上企业公章。 2）装有红冲发票的u盘3）将作废的红字发票复印一份4）word 打印开具红字发票申请单；带经办人或法人身份证复印件盖公章； 5）税务证副本复印件盖公章；6）待管理员确认一般15个工作日再看能否冲红。 4、拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统，自己的证明写好后到税务局去填冲红发票申请单，带上公章和财务章，税务局同意后你就可以开红票了。开红票就是照着你这张错的发票开个一模一样的，但得是负数发票。 a申请表如开具红字增值税专用发票申请单如下格式：（可在网上下载表格模式）填开日期：年月日 no.销售方名称购买方名称税务登记代码税务登记代码开具红字专用发票内容货物（劳务）名称数量单价金额税率税额合计 ———— ———— —— 说明一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□ 2.未抵扣□（1）无法认证□（2）纳税人识别号认证不符□（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：二、销售方申请 □（1）因开票有误购买方拒收的□（2）因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：开具红字专用发票理由：申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。申请方经办人：联系电话：申请方名称（印章）：注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留存。b打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到u盘里。c在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）开具红字发票申请某市市税务局某分局：销货方：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：购货方：纳税人识别号：地址、电话：开户行及帐号：现我公司***有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***，税额***，纳税人识别号：*****，格式（1）由于*****原因，应为*****，此发票开具错误或对方未抵扣，特申请开冲红为谢！格式（2）错误的票：单位数量单价金额千克 5 1003.8652 5019.326 正确的发票：单位数量单价金额吨 5 1003.8652 5019.326此发票单位、数量有误，现申请开冲红为谢！经办人：公司名称（公章）：年月日d 将作废的红字发票复印一份4）word 打印开具红字发票申请单；带经办人或法人身份证复印件盖公章； 5）税务证副本最好带去。