红字红字发票怎么做账，收到供应商开具的红字发票怎么做账
收到供应商开具的红字发票怎么做账按照红字发票的金额做冲红的分录，要做“应交税费-应交增值税（进项税转出）”。收到对方开具的红字发票按照之前做账的分录反方向冲减，注意应交税费科目改为应交税费-应交增值税（销项税额转出）！2，固定资产红字发票未认证已做账开具红字发票后如何做账购买方未认证、未入账的，销售方开具红字发票，购买方不需要做账务处理，销售方冲减销售收入和销项税额就可以了。3，销售方开的红字发票怎么做会计分录收到销售方的红字发票后，要冲减当月的收入和进项税，分录为：借：主营业务收入贷：应收账款应交税...
更新时间：2025-01-28标签： 红字红字发票怎么做账红字发票发票怎么 全文阅读