票种核定发票申请多了会怎么样，开发票的时候开具多点了一下会怎么样

来源：整理时间：2025-03-18 10:52:16 编辑：税务知识手机版

1，开发票的时候开具多点了一下会怎么样

开发票的时候多点了一下，发票就不能使用了。如果发现有错误及时修改为正确的；如果已经开出来了，及时作废后再开具正确的发票。

开发票的时候开具多点了一下会怎么样

2，增值税专用发票份额已经增加但是办理申请数量还是以前的

因为你没有申请发票票种核定调整而是每月都申请超限量领购这样，虽然你每月发票份额已经增加了但需要你每月都申请超限量你能正常购买的数量还是以前的份数所以，想要一次性到位就申请发票票种核定调整

申请调整份数的话带公章发票章去税务局填表格就可以了很快的 10分内就搞定了申请调整开票额度的话就麻烦了要先找管理员他们会实地调查然后一系列步骤下来就多了

增值税专用发票份额已经增加但是办理申请数量还是以前的

3，关于本月增值税发票认证多了申报是留抵的问题

本月的增值税发票认证多了，我也问了专管员，税务不能0申报，也是说是填未开票收入，那如果我填了未开票收入，下月开了票，会不会在重复交税呢？下个月开了发票后，在未开票收入那里将这个月填的数用负数冲出来即可。。不懂可继续追问！满意请点击采纳！谢谢~~~

其实，只要业务真实，留底也很正常。但税务机关要求你们实现税金，也只能在未开票那里填写收入这样本月就不用留底了。下个月开票后，在未开票中负数填列——这个时候是调整你上个月填的那个正数。开具正常的发票后，再正常填报。这样既解决了本月的留底问题，下个月报表又恢复了正常。。不懂可继续追问！另：q不常登陆，故hi已经加你好友！同时谢谢你的信任！

关于本月增值税发票认证多了申报是留抵的问题

4，增值税发票多认证了怎么补救 1月的增值税进项多认证了4万4怎么补

没关系的，多认证的在纳税申报表中填写时，进项税就留底了，等下月可以继续抵扣的。

没办法了。因为你的对手太强大。和他们博弈，你得考虑事前，事后，该缴多少就缴吧！

一般情况下,你多认证会导至少缴税款,这样会导至你税负率过低.当你的税负率低于行业水平时,当然税局同你公司关系好是不查你,但你的税负率过低 ji*查局一样会查你.所以认证发票时一定得确定金额,宁愿多麻烦几次,也不要图快一次性全部认证. 你这种情况要不就留抵要不就加大你的销售额,就是增加销售税. 税负率是税局考查企业缴纳税额基本条件之一.当然税负率各地,各行业是不同的,你要的话我可以给你一份行业税负率给你参考参考.

5，本月发现上月认证的发票多开了怎么办

你是购买方吧，你所说的属于购方已认证需要开具红票信息单的问题，根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。

是不是你认证的时候输错了好好检查一遍，若是这样留下月认证就行了要是发票的真伪存在问题就如上面几位答的了

6，发票票总核定影响开票吗

增值税电子普通发票，是指通过增值税发票系统升级版开具、上传，通过电子发票服务平台查询、下载的电子增值税普通发票。电子发票作为合法有效的凭证，法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的纸质增值税普通发票相同。区别于传统纸质发票，是在原有加密防伪措施上，使用数字证书进行电子签章后供购买方下载使用。问：电子发票有何优点？答：与传统纸质发票相比，首先，纳税人申领、开具、流转、查验电子发票等都可以通过税务机关统一的电子发票管理系统在互联网上进行，发票开具更快捷、查询更方便。第二，电子发票能一直以电子形式保存，需要时再打印。因此购买方只要电子数据保存完整，即便当时不打印，以后也可以随时打印成纸质凭证。第三，在开票方经营管理方面，从传统的物理介质发展为数据电子形式，利于企业节约经营成本，特别是电商、电信、快递等开票量大的行业。另外，电子发票也打破了纸质发票作为会计记账凭证的传统，具备了发票会计档案电子记账的条件。新修订的《会计档案管理办法》规定，符合条件的电子发票可仅以电子形式保存，形成电子会计档案。以后档案逐步变成电子形式，电子发票就无需打印了。问：如何申请和开具电子发票？答：纳税人确认自己使用的税控设备是增值税发票系统升级版，然后自建或者委托第三方搭建好电子发票服务平台后，带上经办人身份证明原件及复印件、发票专用章印模，填制《纳税人领用发票票种核定表》（一式二份），到主管税务机关办税服务厅提出申请电子发票的票种核定，办理流程、所需资料与办理增值税普通发票票种核定一致。电子发票服务平台以纳税人自建为主，也可由第三方研发提供服务平台。国家税务总局统一制定电子发票服务平台的技术标准和管理制度，并发布了国家税务总局公告2015年第53号，明确了电子发票系统数据接口规范。数据接口规范已在金税工程纳税人技术服务网（http://its.chinatax.gov.cn）上发布。纳税人使用新系统开具电子发票，开票系统将发票信息上传税务机关，同时传输给对接的电子发票服务平台，平台按照电子发票现有机制和要求生成带纳税人签章的电子发票及其图像文件，反馈给开票方。其中电子发票上有税控签名和电子签章，不需要再另外加盖发票专用章

受票方接受了虚开的增值税发票依据《税收征管法》和《发票管理办法》规定，进项税额会被转出，补缴税款，并处以罚款。对发票违法情节处以罚款，情节严重的入刑。

7，发票认证多了怎么办

泼出去的水收不回来了，已经认证了就只能慢慢抵，方法也是有的，就是麻烦些1. 如果认证了再进项转出，以后再认证，国税要写情况说明的2. 随便找个企业开一张发票,达到税负，然后第二个月红冲掉你只要保持年度税负在一个总体水平就可以了，每月的差异尽量不要大

问明白什么原因不能认证，如果抵扣联不行，就用发票联，都不行就只有退回去重新开票了。具体规定：《增值税专用发票使用规定》第二十六条经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。（一）无法认证。本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。（二）纳税人识别号认证不符。本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。（三）专用发票代码、号码认证不符。本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。第二十七条经认证，有下列情形之一的，暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关扣留原件，查明原因，分别情况进行处理。（一）重复认证。本规定所称重复认证，是指已经认证相符的同一张专用发票再次认证。（二）密文有误。本规定所称密文有误，是指专用发票所列密文无法解译。（三）认证不符。本规定所称认证不符，是指纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。本项所称认证不符不含第二十六条第二项、第三项所列情形。（四）列为失控专用发票。本规定所称列为失控专用发票，是指认证时的专用发票已被登记为失控专用发票。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。第二十九条专用发票抵扣联无法认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证。专用发票发票联复印件留存备查。