增值税开错了怎么办，开的增值税普通发票开错了怎么办

来源：整理时间：2025-02-22 15:38:30 编辑：税务知识手机版

1，开的增值税普通发票开错了怎么办

开的增值税普通发票开错了，当月开具的收回全部联次作废，重开。如果隔月了则开具红字发票冲减再重开。

增值税普通发票开错了，可以直接开红字负数发票，然后重新开正确的发票。

开的增值税普通发票开错了怎么办

2，增值税发票打印出来发现开错了怎么办

可直接作废重开。特别提醒，作废己开发票时，需将全部联次收回并加盖作废章备查，而且要在税控开票系统中将该发票作废。

根据实际业务需求，开具的红字增值税发票，需要打印出来，作为凭证记账用。

增值税发票打印出来发现开错了怎么办

3，增值税发票已开并报税但是开错了怎么处理

增值税专用发票已开并报税但是开错了，本月开具红字增值税专用发票信息表后，开红字增值税专用发票，再开一张正确的增值税专用发票就可以了。增值税普通发票已开并报税但是开错了，本月开红字增值税普通发票，再开一张正确的增值税普通发票就可以了。

增值税普通发票开错了且开票方已经报税那就是说已经跨月了开票方可以开红字发票然后重新开正确的发票

增值税发票已开并报税但是开错了怎么处理

4，当月增值税发票开错要从开怎么办

让对方把开错的那张发票拿回来,你在系统中找到这张发票,把这张税票作废,然后再给对方开一张正确的发票就可以了,如果是跨月要改票,那对方要到他们当地的税务局办一个证明,把错票和证明一块给你,然后你再到税务局办理相关手续,再给对方开张正确的就可以,所以跨月改票有点麻烦,尽量要避免跨月改票.

赶快让对方把发票寄回来，不要超过当月，然后再打开开票系统，进入发票管理，发票作废，找出那张要作废的发票，点击作废就OK了，很简单，如果是跨月就比较麻烦了。

当月重开增值税发票容易处理：1、在机子里作废错开的增值税发票，然后再重新开据即可。2、要回错开的增值税发票，盖上“误填作废”长条（戳）章。

楼上的是对的

你没有申请开红字发票吗？你要先申请红字发票冲减上月错误的发票，再开正确的发票哦，你最好去问一下你们专管员，呵呵

作废，重开。

5，增值税专用发票开错了怎么办

可以本月红字冲出二张错票，再重新开出二张正确的发票。或者金额小于应开金额的那个票，把少开的那部分再补开一张。另一张金额大于应开金额的，看看客户是否同意以折扣名义开一张发票，将多出来那部分冲出来。不知道我说的你是否明白。

只有本月开红字发票冲。

拿上认证过的发票到你的税务局开退票证明，或叫红字发票证明给开方的，等对方开来红票和正确的票后重新认证，如果没有认证只要是没夸月直接将票退回去就行了不需要写什么证明，让他将这张作废重开就行，

简便一点的操作，就是分别将上个月的两张发票冲红，然后再重新开。前提是这两张发票对方都没有认证抵扣。比较复杂点的就是看看你开给AB两公司的金额，看能不能多退少补。比如给A多开了，那么可以和A公司协商下次发生业务的时候你的发票金额就少开一点。给B少开了，那么也可以和B公司协商这个月将这个金额补开过去。当然这种复杂的操作在财务上操作是不规范的，但是这样可以避免你去申请税务局开负数发票的麻烦。如果对方认证过了，那更是不能开红票了。

6，开错增值税普通发票怎么办

当月发现开错，收回全部联次后作废重开；以后月份发现，开红字发票冲销原发票后重开。增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能作废

1. 当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告； 2. 增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。

增值税专用发票开错怎么办？1、当月开具的发票当月直接作废重新开具 2、跨月开具的发票，需要开具红字增值税专用发票，这个比较复杂，操作流程：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉（税控机内打印）一式两份（在申请方名称位置盖申请企业“财务专用章” ）一份发票对应一份申请表，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 u 盘同带来）这一步实际就是在开票系统中操作的：打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单 ②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方）、正确发票内容，并注明发票是否已抄税、申报，是否已交给对方。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月。范文：申请报告 xx 国家税务局：我公司（xxxx）开票人员在 xx 年 xx 月 xx 日开具给 xxxx 公司的一张增值税专用发票有误，发票代码： xxxxxx，发票号码： xxxxxx，不含税金额： xxxx(人民币 xxxx），税额：xxxx（人民币 xxxx），错误原因是误将 xxxx：xxxx 开具成 xxxx，正确的 xxxx 应为：xxxx 上述专用发票 xx 抄税、xx 申报，xx 交给购货方。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明！ xxxxxxx xx 年 xx 月 xx 日 ③如果发票已交购方则必须出具购买方企业的拒收证明（盖公章）注明原发票内容、拒收的原因（错在什么地方）、正确发票内容、注明是否到当地税务机关认证抵扣，注明发现错误后当即拒收上述发票等字样。范文：拒收证明我公司（xxxxxx）收到（xxxxxxxx）xxxx 年 xx 月 xx 日开具的增值税专用发票 xx 份，发票代票：xxxxxxxx，发票号码：xxxxxxx，不含税金额：xxxxx(人民币 xxxxx)，税额：xxxxx(人民币 xxxxx)，因销售方开发票时把 xxxxx 写错，正确的是：xxxxxx，我公司拒收该张发票，并且该张发票我公司 xx 认证、xx 抵扣，现把该张发票 no：xxxxx 退回 xxxxx 公司。特此证明！ xxxxxxx xxxx 年 xx 月 xx 日④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件） ⑤货物出仓单原件及复印件。⑥上述复印件需要 a4 纸复印并加盖公章。从发票开具之日计起 180 天内必须办理开具红字增值税专用发票申请过期不再办理。凡已开具红字通知单所对应的原蓝字发票不得再拿去抵扣税款。温馨提示：带齐以上资料税局就会开具一个《开具红字增值税专用发票通知单》，在税局的时候操作会要你将打印出来的《开具红字增值税专用发票通知单》要你拿去给局长签字，等签好字之后给一份给税局就回来在开票系统里面开具一份《负数发票》，操作：发票管理——开票—— 负数——开票界面——输入通知单号，根据提示一步步操作就可以了。以上回答你满意么？

如果没有跨月，作废重开。如果已经跨月，先开红字发票，然后再开正确的发票。

直接在系统里面作废发票，再在纸质发票上盖作废章或字。不用申请单。

当月的直接做废，重新开正确的就可以。跨月的要重新开负数的发票冲回再开正确的

7，增值税专用发票开错怎么处理

增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉。根据《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。扩展资料：《增值税专用发票使用规定》第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第二十三条一般纳税人注销税务登记或者转为小规模纳税人，应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关。主管税务机关应缴销其专用发票，并按有关安全管理的要求处理专用设备。第二十四条本规定第二十三条所称专用发票的缴销，是指主管税务机关在纸质专用发票监制章处按“V”字剪角作废，同时作废相应的专用发票数据电文。被缴销的纸质专用发票应退还纳税人。参考资料来源：百度百科——增值税专用发票使用规定

增值税专用发票开错可即时作废。根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。扩展资料：根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。参考资料：国家税务总局——国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定

已开具增值税专用发票，发生退货按以下办法处理：1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。4、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。扩展资料：增值税发票的作用：1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。2、 —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。参考资料来源：百度百科—增值税专用发票参考资料来源：国家税务总局

你好！要看是什么地方开错，如果是规格型号等不重大的地方开错，可以与购方协商。如果是重要信息开的有误，则需要再当月作废后重新开具。如果已经跨月需要开具红字发票，之后方能重开。欢迎追问，期待采纳！

增值税专用发票开错怎么办？1、当月开具的发票当月直接作废重新开具 2、跨月开具的发票，需要开具红字增值税专用发票，这个比较复杂，操作流程：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉（税控机内打印）一式两份（在申请方名称位置盖申请企业“财务专用章” ）一份发票对应一份申请表，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 U 盘同带来）这一步实际就是在开票系统中操作的：打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单 ②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方）、正确发票内容，并注明发票是否已抄税、申报，是否已交给对方。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月。范文：申请报告 XX 国家税务局：我公司（XXXX）开票人员在 XX 年 XX 月 XX 日开具给 XXXX 公司的一张增值税专用发票有误，发票代码： XXXXXX，发票号码： XXXXXX，不含税金额： XXXX(人民币 XXXX），税额：XXXX（人民币 XXXX），错误原因是误将 XXXX：XXXX 开具成 XXXX，正确的 XXXX 应为：XXXX 上述专用发票 XX 抄税、XX 申报，XX 交给购货方。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日 ③如果发票已交购方则必须出具购买方企业的拒收证明（盖公章）注明原发票内容、拒收的原因（错在什么地方）、正确发票内容、注明是否到当地税务机关认证抵扣，注明发现错误后当即拒收上述发票等字样。范文：拒收证明我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日开具的增值税专用发票 XX 份，发票代票：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXX，不含税金额：XXXXX(人民币 XXXXX)，税额：XXXXX(人民币 XXXXX)，因销售方开发票时把 XXXXX 写错，正确的是：XXXXXX，我公司拒收该张发票，并且该张发票我公司 XX 认证、XX 抵扣，现把该张发票 NO：XXXXX 退回 XXXXX 公司。特此证明！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件） ⑤货物出仓单原件及复印件。⑥上述复印件需要 A4 纸复印并加盖公章。从发票开具之日计起 180 天内必须办理开具红字增值税专用发票申请过期不再办理。凡已开具红字通知单所对应的原蓝字发票不得再拿去抵扣税款。温馨提示：带齐以上资料税局就会开具一个《开具红字增值税专用发票通知单》，在税局的时候操作会要你将打印出来的《开具红字增值税专用发票通知单》要你拿去给局长签字，等签好字之后给一份给税局就回来在开票系统里面开具一份《负数发票》，操作：发票管理——开票—— 负数——开票界面——输入通知单号，根据提示一步步操作就可以了。