出租车机打票怎么报税，东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销

来源：整理时间：2025-04-21 19:28:08 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销
2，出租车机打发票税率多少
3，个人租赁机械设备给公司开具租赁发票的时候怎么交税每个月的租
4，机打发票每个月怎么申报
5，我7月开的手撕票8月换的机打票10月应该如何申报
6，出租车机打发票税率多少
7，开发票如何缴税
8，通用机打发票怎么报增值税
9，机打的增值税发票怎么开
10，通用机打发票怎么申报
11，怎么报税
12，出租车机打发票税率
13，哪位朋友快告诉我怎么报税啊流程
14，发票怎么报税

1，东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销

我是做采购的我在市区坐车的发票都是定额手撕的那种报销就是看上面的数额报就好了

打车要发票是为了公司的报销没有发票，公司内部不会给你报销的对于司机来讲，不管你要不要，他的发票都已经打出来了！应该都是有记录的

东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销

2，出租车机打发票税率多少

3%。根据我国税务局发布的税收条例，增值税小规模纳税人出租汽车适用3%征收率，即当出租汽车打印发票之后需支付3%的税收费用，这样的税率算是一种较小的税收。

出租车机打发票税率多少

3，个人租赁机械设备给公司开具租赁发票的时候怎么交税每个月的租

在实行“营改增”的省市，机2113械租赁费应开国5261税票，增值税征收率是3%；在未实行“营改增”的省市，机械租4102赁费应开地税票，营业税税率是5%。你是哪个省市的1653？大部分省市的起征点是20000元，月收入内15000是不应该交税的。具体起征点的问题可以容打税务咨询电话12366问问。

个人租赁机械设备给公司开具租赁发票的时候怎么交税每个月的租

4，机打发票每个月怎么申报

网上进入开票系统申报。进入开票系统，点击报税处理在流程导航窗口中，点击网上申报图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行申报，点击身报按钮进行发票数据上传操作即可申报完成。

5，我7月开的手撕票8月换的机打票10月应该如何申报

一般是手撕票，比较方便。机打的还得买票买发票打印机还得自己动手开，麻烦。对饭店来说手撕的买票时就得先缴税，而机打的是你开了才交。对消费者来说没什么区别的。

手撕的面额较小，一般情况下是属于服务类的票据，如：住宿、餐饮。。。机打的范围就比较宽泛。地税和国税方面都有涉及，而且面额方面比较大。

6，出租车机打发票税率多少

3%。截至到2020年7月13日，国家税务局发出相关的公告指出，未注明旅客个人信息的如定额发票、观光游览车票、出租车机打发票，均不得作为抵扣凭证。航空和铁路按9%抵扣，其他客运按3%抵扣。综上，出租车机打发票属于是其他客运，税率为3%，是很合理的。

7，开发票如何缴税

发票是从税务局买来的，发票一式三联或更多联次，致少有一联要交回税务局，所以税务局能监控到发票的开具情况。机打发票和手写的是一样效力，但机打发票手写是不行的。

1、如题所述，开票未必就一定需要纳税（流转税）；2、例如，零税率或免税事项的，依法开票而无需涉及流转税的缴纳；以上仅供参考，请予核实。

8，通用机打发票怎么报增值税

按以下步骤申报：1、查看税务登记信息，增值税是每个月申报还是每个季度申报；2、收到增值税专票抵扣联后，及时在认证系统中认证；3、每月初用税控盘抄税，上报开票信息；4、通过网上申报系统申报（如果不懂网报，也可以每月去税务大厅申报，大厅可以申报所有税种）；5、申报完成后扣税；6、申报完成后用税控盘进行清卡，防止税控盘被锁；7、至此，增值税报税完成。

9，机打的增值税发票怎么开

自2004年12月1日起，增值税一般纳税人购置税控收款机所制服的增值税税额（以购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为准），准予从企业当期的销项税额中抵扣。另外，依据新政策规定，纳税人取得的通过税控专用机所开具的专用发票，应在90日内到税务机关进行认证，并在认证的当月进行税收抵让，否则不予抵让。

首先说明，增值税现在没有手写的，都是打印的。防伪税控之简要流程开局增值税发票（一）：系统设置#1. 初始化禁做，第一次安装时使用。#2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。（二）：发票管理#1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。#2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。#3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。#4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理a. 查询打印时，点第一窗口的打印。b. 山东省清单打印选套打。c. 发票复制：选中行——选项。注意：复制过来的商品可修改。#5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。b. 开局带折扣的专用发票：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。（三）.抄税报税：每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。#1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。） 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。#2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。#3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。#4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。（四）.注意事项：#1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。#2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

要经过专业培训取得开票资格才能开票

与普通的发票一样把名头和纳税人识别号都填写上写上你们要交的或者是代扣的相关税率写上金额打印就行了就会自动生成发票了

10，通用机打发票怎么申报

通用机打发票的开票金额是含税金额的. 通用机打发票一般是指的国税的小规模纳税人开具的发票,也有一部分是地方税务局纳税人开具的发票,但无论是哪一种,这两种发票都是含税的. 学员刚刚提问一般纳税人，用通用机打发票，国税的小规模纳税人开具的通用机打发票是含增值税的,其税率为3%,地税的纳税人开具的通用机打发票开具的是含营业税的发票,根据其行业来确定其营业税率. 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据. 【拓展资料】开发票系统提示,金税盘属于报税期，远程抄报:远程抄报实现既抄税又报税的功能,系统提示已到报税期,可直接远程抄报,远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:"报税处理"→"远程抄报"→"确定"→完成网上申报并获取"回执"(本步骤在网申报软件内完成)→"远程清卡"→"确定"清卡成功后需退出并重启开票软件.如远程报税失败可选择"办税厅报税" 2、办税厅抄报:依次单击:"报税处理"→"办税厅抄报" →选择要抄税的票种→选择抄报介质后"抄税"(仅对有两盘的用户,如远程抄报(远程抄报不支持非征期),建议选择"金税盘",如到税局大厅报税,建议选择"报税盘")→"确认". 办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘(或金税盘)去税务大厅报税. 注意:远程清卡建议在远程报税成功后5分钟以上再进行操作. 如果远程抄报不成功,也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡,回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志.

11，怎么报税

你好，我公司也是小规模企业。我是按我们这边的报税流程说的，应该大致相同吧。我写的通俗易懂的吧，你好理解一些，顺便说一声我也是去年毕业的一直在一家代理记账公司班！　　国税：报增值税（按月申报）每月15号之前，买数字证书，在网上申报，必须得打印出申报表，手工的不收。每月报税前在税控机上打印出小票，拿着税控机的用户卡和小票，和申报表及财务报表去大厅报税。还有一点，在网上申报必须先申报财务报表，再申报纳税报表（你最好去问问大厅问问情楚）。　　企业所得税（按季申报）流程同上。　　地税：也可以网上申报，流程很简单的，我们没有实行网上申报，直接拿着财务报表和申报表去办。　　城建税（月报）、教育附加（月报）、印花税（季报）　　实际上和一般纳税人报税流程差不多，只不过不用抵扣，不用去验进项税票。报表比一般纳税人简单的多。　　不过新企业头一个月没有收入，要看税务局让不让你们零申报，如果可以就零申报就可以了，还有每个月你报税的准备两份资料，申报表两份，申报一份给税务局，另一份要求盖上税务局已申报的公章带回来，留档。年终的时候还要交一整年的财务报表和申报表给专官员的，所以还是先有准备的好，免得到时候忘记啦

报税的程序　　 1、纳税人提出申请并提供下列证件、资料：　　（1）dos版税控企业报税携带的资料：税控ic卡、数据软盘（2张）、当月开出的销项发票存根联（包括作废发票）、当月和上月开票系统打印的《专用发票情况表》、《专用发票销项情况表》、增值税专用发票购领波薄、一般纳税人纳税申报资料。　　（2）windows版税控企业报税携带资料：税控ic卡、当月开出的销项发票存根联（包括作废发票）、开票系统打印的《专用发票情况表》、《专用发票销项情况表》、增值税专发票购领薄、一般纳税人纳税申报资料。　　2、纳税人提交资料齐全的，税务机关应当场办结。纳税人提交资料不齐全，受理税务机关应当场通知其补正。　　3、需要专用发票存根补录的纳税人，应提出书面申请并注明原因，携带全部发票及增值税发票购领簿进行补录。　　4、企业持报税资料到办税服务厅"一窗式"窗口进行报税；遇有特殊情况企业应首先到所属税务分局（所）由管理人员审核本月专用发票使用情况，填写《税控专用发票存根联核对单》一式二份，企业持核对单及其他资料到征收大厅报税。特殊情况是指：①税控企业的税控开票机、金税卡或ic卡损坏；②税控企业有分开票机；③注销报税的企业；④税务机关认定的其他特殊情况。）纳税人网络报税确认后，发现差错需修改订正的，不得在网上自行作废，应到征收局办理增加记录申报手续。网络报税服务器完成对纳税人申报资料的审核和存贮后，提示纳税人选择税款缴款时限，纳税人必须在法定的税款缴款期限内选择税款缴款时限，并在选择的税款缴款时限之前储足相当于当期申报的应纳税额的存款。国税机关根据纳税人的报税信息，向其对应的经收处银行发出扣款请求，经收处银行根据国税机关的扣款请求，通过税银联网在纳税人开设的纳税账户中实时扣划税款。因纳税人未及时储足应纳税额存款，导致扣款不成功的，国税机关在法定的税款缴款期限内继续向相应的经收处银行发送扣款请求，直至税款扣划成功。超过法定缴款期限扣款仍未成功的，由管理局负责催报催缴。对网络报税扣款成功的，由征收局或重点经收处银行开具税收通用缴款书，纳税人可以直接上门向征收局索取税收通用缴款书，也可以通过银行回单箱取得或者自行下载打印模拟税收通用缴款书。对纳税人自行下载打印模拟税收通用缴款书的，由国税机关在模拟税收通用缴款书格式上注明“扣款已成功，税票原件在国税机关”字样，并赋予与税收通用缴款书相同的号码。纳税人税收通用缴款书（第一联）原件留存国税机关。对纳税人未索取的税收通用缴款书（第一联）由征收局按规定在月末移交管理局，管理局按规定归入户管档案

1. 准确核算你的应纳税款。2. 去申报税款，对于国税和地税缴纳的税款应该分别向国税机关和地税机关申报。申报方法根据你的实际条件，有登门申报、网上申报等方式。3. 缴纳税款，申报完税款之后税务局会出具申报单据，然后就需要缴纳税款，缴纳税款一般在银行进行缴纳。现在推行税银企网络申报，办理手续后，就可以在网络上申报，直接在你的银行账户上划款。4. 缴纳日期，按月缴纳的税款需要在次月的15日前缴纳入库，如果缴纳期遇到节假日或征期最后一天是节假日，征期会顺延至相应的天数。

准备好要填报的数据，登录当地税务局网站，按上面的表项逐一进行填列

哪个地区的？一般都是网上申报，国地税一般都有，找些书看下你要应征的单位是什么类型的，单位需要缴纳什么税，没事的时候多上地税，国税网站上，有教学资料，你看一下，

12，出租车机打发票税率

汽车租赁属于有形动产租赁，根据增值税暂行条例，提供有形动产租赁服务，增值税税率为13%.一般纳税人按照13%开票，小规模纳税人需要向税务机关申请代开，按照3%征收率征收。一、汽车租赁税率是多少2019汽车租赁相关税率:1、首先是缴纳营业额百分之五营业税;2、需要缴纳城市维护建设税:标准是营业税百分之七左右;3、教育费附加:标准是营业税的百分之三;4、所得税:标准是百分之二十五;5、车船使用税:标准按各当地定;6、印花税:标准是租赁合同金约定金额的百分之零点一;7、车辆购置税:标准是汽车计税价格的百分之十;8、企业员工的个人所得税.9、其他.2019出租汽车发票税率是几个点二、汽车租赁主要风险1、经营性风险.经营性风险是指在汽车租赁业务中由于经营管理因素而造成的对当事人经济效益的可能性影响.2、信用风险.信用风险主要有两类:一是承租人使用真实身份租车，但由于承租人经济情况恶化，将车辆抵押或转租给第三方，使车辆在租赁中失控;或承租人拖欠租金，使出租方不能正常顺利周转资金.二是承租人恶意租车，目的就是骗取租赁车辆后非法盗卖、抵押牟利.除了使用虚假、伪造的身份证明外，现在恶意租车人开始使用真实的营业执照等法人身份证明进行骗租，使汽车租赁公司难以防范，由此产生经营风险.3、重大交通事故风险.汽车租赁业属于交通运输行业，主要提供车辆租赁服务.承租人在使用租赁车辆的过程中，难以避免出现交通事故乃至重大交通事故.一旦发生交通事故，可能造成车辆损失、损毁和人员伤亡.在这种情况下，即便保险公司理赔，实际产生的损失很可能远超保险公司所理赔的额度，从而对汽车租赁公司造成较大损失.4、不当操作导致车辆故障率升高风险.承租人因驾驶习惯或主观故意对租赁车辆进行不当操作，使车辆发生重大故障或故障率升高，从而导致车辆停驶，使汽车租赁公司的维修费用及配件费用大幅上升，而且会导致车辆迅速贬值.5、出租率下降风险.在汽车租赁过程中，由于承租人的原因，可能造成租赁车辆停驶，从而影响出租率.

13，哪位朋友快告诉我怎么报税啊流程

报税及流程报税一般分二种：一、手工申报。只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。二、电子申报只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票 A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票 A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程 A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡” 三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化 A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。 2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。 5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。 B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意： l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。 2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。 3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置 A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。 2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。 3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。 B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入 A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。 2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理 A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明： I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。 2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。 b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明： 1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。 2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。 3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。 4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。 3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。 4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。 5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。 D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。 2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。 3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。二、发票开具管理 A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。 2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。 3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。 4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。 5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。 6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 7、负数发票不可以复制。 8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。 12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。 2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。 3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。 4，每一张发票只允许带一张销货清单。 5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。 6、可对清单中多行商品进行折扣。 7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 8、负数发票不可以复制。 9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。 2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。 3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。 B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”

一般纳税人还是小规模纳税人

小规模纳税人： 1.首先作帐，出报表，这个是必须的。 2.然后准备好IC卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口—读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。 3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。 4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，IC卡，公章到报税大厅报税。（如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢） 5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。写给新手会计IC卡国税报税工作流程：一般纳税人： 1.首先作帐，出报表，这个是必须的。 2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等. 3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成。

14，发票怎么报税

发票有多种：国税通用机打发票（以下简称“通票”）增值税专用发票（以下简称“专票”）增值税普通发票（以下简称“普票”）地税通用机打发票（以下简称“地税票”）定额发票海关增值税专用缴款书（以下简称“海关完税凭证”）下面我们一一讲解各种发票税额的计算与申报。通票是主营业务为增值税业务的增值税小规模纳税人专用的发票。其上所载的可能是增值税应税业务，也可能是营业税应税业务。这种票在2015年5月及以后成立的新办企业中是没有的。所以它主要存在于存续时间超过8个月（2015年4月之前至今）的企业中。首先要分清哪些收入征收增值税、哪些收入征收营业税。这种区分很重要，不然合并报税的话国/地税有一方容易来查账。现在，只有建筑安装业、生活性服务业（如餐饮业、培训业等）、娱乐业、无形资产相关业务还在征收营业税，其余原征收营业税的已全部改征增值税。由于使用这种发票的均为增值税小规模纳税人，故其增值税申报率一律为3%的征收率，且计算方法为：开票额÷1.03＝营业收入，开票额－营业收入＝增值税。其中如果增值税季度开票额≤90000元，请填在“免税收入”中。如果开票项目系营业税应税项目（因为可能领不到地税票），则需要注意营业税税率：建筑安装业营业税率3%，文化体育业营业税率3%，无形资产相关业务营业税率5%，其他服务业营业税率5%，娱乐业营业税税率20%，且计税方法为：营业税额＝开票额×该行业营业税率。其中如果营业税当月开票额≤30000元，申报时系统自动免征营业税。特别需要注意的是，如果营业税免征，其所引起的城建税和教育费附加在申报表中是自动免掉的；如果增值税免征，请在营业税申报表上讲增值税额填为0，不然会引起多缴城建税和教育费附加的问题。增值税小规模纳税人不能自行开具增值税专用发票，如对方需要，需在申报网上点“我要申请”（平时申报点“我要申报”），选择“发票开具”业务下的“代理开具增值税专用发票”，确定后填写相关信息（金额填开票额÷1.03），填写完并确认无误后点击提交，确认正式提交后打印一式两份，到国税局窗口去提交该申请单，然后根据申请单上的增值税税额计算出城建税、教育费附加和印花税，这些税要先行缴纳，税务局才会开具增值税专用发票。其中：城建税＝发票所载增值税×7%，教育费附加＝发票所载增值税×3%，地方教育费附加＝发票所载增值税×2%，印花税＝发票所载不含税金额×0.1%（制造业）或0.05%（非制造业）。这部分发票额度计算在9万的限额中。即比如某增值税小规模纳税人申请开具了4万的专票，则其如果本季度不想交增值税，其剩余开票限额为5万（不考虑企业所得税）。专票只有增值税一般纳税人才能使用，在专票上有“金额、税率、税额、价税合计”几个要素，只要税率选对了，只要看“税额”就能确定销项税。增值税一般纳税人没有增值税起征点一说，但是有进项税抵扣权。这里必须分清各不同行业的增值税税率：商品流通业和制造业（不含农业）17%，有形动产租赁业17%（营改增范畴），农业13%，交通运输业11%（营改增范畴），现代服务业6%（营改增范畴）。填报时：先填“附表一”（销项税申报表），在对应的行列交叉的格子填入“金额”（营改增的填“应税服务”列，其他填“应税产品和劳务”列），其“税额”会自动计算，如与手动计算有不符（如相差几分钱），请手动调整为发票上对应的税额。然后保存或暂存。再填“附表二”（进项税申报表），数据来源可以查看当期的“进项税抵扣明细表”，将发票份数、金额合计、税额合计分别抄录后，再次进入填报界面，找到附表二（默认跳出附表一），将抄录的数据填在第1-3列（本期已认证抵扣）中，使中间第二、第三两个部分数据为0。如有航天信息的技术维护费专用发票，该发票请不要认证，填入附列资料三，以其价税合计全额抵扣增值税销项税。一般纳税人增值税计算方法：应纳税额＝当期销项税额－当期已认证进项税额－前期累计留抵税额±纳税检查调整额，一般来说，纳税检查是非常事项，极少发生，写在公式里仅为防止万一。增值税一般纳税人可以兼营营业税应税项目的，如果不能取得地税发票自行开具权，须携带税务登记证（2015年10月起新成立的“三证合一”的企业则携带营业执照）的副本、相关合同、代开发票申请书（自己打一张）到地税局窗口代理开具。普票是增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人都可以领购的，其申报方式同通票，但是一般纳税人取得的普票不得抵扣增值税。一般纳税人的普票根据行业不同，税率与专票一致；小规模纳税人的普票一律使用3%征收率。普票与通票唯一的不同在于：通票只记载价税合计金额，不记载不含税价和增值税额，且可以在通票上开具地税项目；普票上和专票一样反映不含税价、增值税额、价税合计三项，且仅限于开具增值税应税项目。发生地税项目和小规模纳税人需要开具专票的，和1、2一样，准备上述资料到窗口申请代理开具。地税票需要插好CA盘（纳税申报的盘）在界面上直接开具，首次开具前要确定该电脑已经装好“南开之星”控件，不然发票会无法打印。地税票保存后仅可立即打印，未曾立即打印或打印不成功的必须作废重开，直到打印成功。其营业税率及计算申报方法已在1中提及，在此不再赘述。定额发票与通票一样，判断好行业后分类汇总，如果行业属于增值税征管范围则计算增值税，如果行业属于营业税征管范围则计算营业税，一般而言增值税一般纳税人不领购定额发票，所以只需要分别计算增值税额和营业税额就可以了。同样的，定额发票享受减免税政策。计算公式已在1中提到。海关完税凭证同样可以抵扣增值税，可以将海关完税凭证视同增值税进项税发票。正常来讲，能够取得海关完税凭证的都是增值税一般纳税人，增值税小规模纳税人基本办不了进出口权。

出租车机打票怎么报税，东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销

本文目录一览

1，东莞打车给的是道路客运随车发票怎么报销

2，出租车机打发票税率多少

3，个人租赁机械设备给公司开具租赁发票的时候怎么交税每个月的租

4，机打发票每个月怎么申报

5，我7月开的手撕票8月换的机打票10月应该如何申报

6，出租车机打发票税率多少

7，开发票如何缴税

8，通用机打发票怎么报增值税

9，机打的增值税发票怎么开

10，通用机打发票怎么申报

11，怎么报税

12，出租车机打发票税率

13，哪位朋友快告诉我怎么报税啊流程

14，发票怎么报税

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